龍口鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案的報告
龍口鎮(zhèn)財政所所長 李毅
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告龍口鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案，請予審議。
一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況（以最終決算數(shù)為準(zhǔn)）
2018年，鎮(zhèn)政府在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認(rèn)真貫徹落實市“一城三中心”的戰(zhàn)略部署，圍繞“強實業(yè)、改舊城、興旅游、護生態(tài)、惠民生”五大核心任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立新發(fā)展理念，堅持依法理財，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政規(guī)范化管理，較好地完成了各項工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2018年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1）
2018年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）12220萬元，其中稅收收入9465萬元，占一般公共預(yù)算收入的77.45%，非稅收入2755萬元，占一般公共預(yù)算收入的22.55%，比去年實績11074萬元增收1146萬元，增長10.41%。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出16909萬元，完成人大預(yù)算14240萬元的118.74%，比去年實績16977萬元減支68萬元。
按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，一般公共預(yù)算稅收收入8519萬元，非稅收入2755萬元，加上返還性收入276萬元，轉(zhuǎn)移支付收入6537萬元，收入合計18087萬元；一般公共預(yù)算支出16909萬元，加上上解支出1178萬元，支出合計18087萬元。
2018年，我鎮(zhèn)財政收入再上新臺階，一般公共預(yù)算收入完成12220萬元，同比增長10.41%，高于市人大審議通過的9%的全市年初增幅目標(biāo)任務(wù)。
（二）2018年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2）
2018年，由于我鎮(zhèn)盤活用地有新突破，成功拍賣原本邦地塊、鳳沙工業(yè)區(qū)地塊、協(xié)揚機械有限公司地塊、江門市厚威包裝有限公司地塊等，國有土地使用權(quán)出讓收入大幅增加，累計完成8663萬元。政府性基金預(yù)算收入為9081萬元，為經(jīng)鎮(zhèn)人大審議通過的年初調(diào)整預(yù)算數(shù)為11040萬元的82%，比上年實績2740萬元增加6341萬元，增長331%。
政府性基金預(yù)算收入為9081萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入548
萬元，上年結(jié)余收入946萬元，全年政府性基金預(yù)算總收入為10575萬元。政府性基金支出10575萬元，為鎮(zhèn)人大審議通過的年初調(diào)整預(yù)算數(shù)11040萬元的95.79%，比去年實績3106萬元增支7469萬元。
（三）2018年財政主要工作
2018年，面對國內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢，我鎮(zhèn)財政按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府既定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路，緊緊圍繞鎮(zhèn)人大會議有關(guān)決議，主動適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進改革建機制，保證財政各項工作順利進行。
1、狠抓財政增收節(jié)支，確保大局平穩(wěn)運轉(zhuǎn)
2018年，我鎮(zhèn)繼續(xù)狠抓財政收入平穩(wěn)增長、資金使用節(jié)支增效。一是加強與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，嚴(yán)格依法治稅，堅持抓大不放小，強化稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏，做到依法征收、應(yīng)收盡收，減少稅收流失；二是加大招商引資力度，積極開辟財源，成功引進中糧萬威客、雪爾達冷凍設(shè)備、四維建材等一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶投產(chǎn)；三是抓好非稅收入征管，堅持收支兩條線，提高非稅收入繳庫效率，拓寬城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和惠民工程資金來源；四是加強厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費的使用，大力控制和壓縮一般性支出，確保了工資的足額發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點領(lǐng)域和民生投入
我鎮(zhèn)財政堅持以人為本，按照量入為出的原則，進一步調(diào)整和優(yōu)化一般公共預(yù)算支出，保障重點領(lǐng)域和民生建設(shè)的投入，其中教育支出3691萬元，社會保障和就業(yè)支出4286萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2320萬元，農(nóng)林水支出2172萬元，以上四項支出合計12469萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的73.74%。
3、健全財務(wù)管理制度，加強財政監(jiān)督，堅持依法理財
堅守財經(jīng)紀(jì)律，加強了對財政資金的監(jiān)管力度，制定《龍口鎮(zhèn)財務(wù)制度匯編》、《鶴山市龍口鎮(zhèn)“三清理三拆除三整治”農(nóng)村環(huán)境治理行動資金管理暫行辦法》等制度，規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理，預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確，項目支出預(yù)算管理辦法得到改進，會計信息質(zhì)量進一步提高；嚴(yán)格抓好財政審批制度，加強資金使用監(jiān)管，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費、會議費等支出。
二、2019年財政預(yù)算草案
（一）2019年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫
徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神及全國財政工作會議精神，落實省委十二屆六次全會、江門市委十三屆九次全會和鶴山市委十二屆七次全會決策部署，按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，著力保障和改善民生，繼續(xù)深化財政各項改革，提高財政管理水平。推進依法理財，生財、聚財、用財齊抓并舉，不斷增強增收的可持續(xù)性、收支結(jié)構(gòu)的合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性，切實保障重點、努力解決難點，解決好事關(guān)群眾切身利益的突出問題，爭取財政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成。
按照上述指導(dǎo)思想，我鎮(zhèn)堅持“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險”的原則，2019年財政收支預(yù)算草案安排如下：
（二）2019年一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件3）
1、一般公共預(yù)算收入
2019年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）計劃為12209萬元，其中稅收收入10709萬元，非稅收入1500萬元。按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，預(yù)計實現(xiàn)一般公共預(yù)算稅收收入9638萬元，非稅收入1500萬元，加上教育費附加收入240萬元，四稅體制改革基數(shù)返還收入276萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入213萬元，體制補助164萬元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入212萬元，應(yīng)返還額度18萬元，其他轉(zhuǎn)移支付收入1420萬元，鎮(zhèn)級可支配財力總收入計劃為13681萬元。
2、一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2019年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排13681萬元，其中一般公共預(yù)算支出12404萬元，上解支出1277萬元。
（三）2019年政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件4）
1、政府性基金收入
2019年，根據(jù)土地盤活工作等相關(guān)計劃，政府性基金收入擬安排7577萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入7127萬元，污水處理費收入450萬元，比2018年實績10575萬元減少2998萬元。
2、政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2019年政府性基金預(yù)算支出擬安排7577萬元，比2018年實績10575萬元減少2998萬元，重點安排用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項、“三清三拆三整治”專項、污水處理等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
三、攻堅克難，真抓實干，確保完成2019年財政任務(wù)
2019年，我鎮(zhèn)財政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，做好各項重點領(lǐng)域和民生投入的保障工作，確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
（一）深化改革，確保財稅工作平穩(wěn)發(fā)展
一是加強與財政局、稅務(wù)局、國土局等部門的聯(lián)系，嚴(yán)格依法理財，積極開辟財源，促進財政增收；二是堅持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，資金重點向教育、鄉(xiāng)村振興、社會福利事業(yè)以及社會經(jīng)濟發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜；三是努力深化財稅改革，規(guī)范收支行為，提高財政資金使用效益，更好地促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。
（二）加強財政監(jiān)管，提高財政資金使用效益
一是進一步提升財政規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性；二是加強預(yù)算內(nèi)外資金的管理，強化財政約束和監(jiān)督管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高財政公開的透明度，堅決制止鋪張浪費的現(xiàn)象，自覺接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督。
（三）積極培育優(yōu)質(zhì)項目，抓好重點項目建設(shè)
一是加大教育強鎮(zhèn)投入力度，進一步改善辦學(xué)條件，加快我鎮(zhèn)公立幼兒園以及龍口中學(xué)足球場升級改造工程，謀劃中小學(xué)教育布局調(diào)整，提升龍口整體教學(xué)水平和質(zhì)量。二是加強鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全域推進霄南綜合環(huán)境整治和鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)，以景區(qū)化標(biāo)準(zhǔn)完善霄南古村硬件配套設(shè)施，完成游客服務(wù)中心建設(shè)，啟動鮮卑文化公園工程。三是落實創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)工作。打通龍口大道與光明路，全面提升居住環(huán)境，推動墟鎮(zhèn)經(jīng)濟的擴容發(fā)展；全面做好轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生及垃圾轉(zhuǎn)運工作，引導(dǎo)各商戶尤其是餐飲店主動落實衛(wèi)生整治及“門前三包”，促使公共環(huán)境進一步優(yōu)化，為廣大居民提供整潔、舒適的生活環(huán)境，提高群眾滿意度。四是根據(jù)全市全面推行河長制工作的要求，重點對龍口河兩岸進行整治工程，做好保障河長制工作落實的配套措施。
（四）注重隊伍建設(shè),轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量
高度重視內(nèi)部建設(shè)，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關(guān)系，團結(jié)一致抓改革，齊心協(xié)力謀發(fā)展。按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的要求，加強干部隊伍建設(shè)，樹立“為民、務(wù)實、高效、清廉”的良好形象，強化機關(guān)作風(fēng)管理，在工作中堅持從實際出發(fā)，深入基層、深入群眾，扎扎實實為群眾辦好事實事。
各位代表，2019年財政預(yù)算和各項財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮，讓我們緊密團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署、工作要求，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，主動作為，銳意進取，確保圓滿完成2019年財政工作任務(wù)，以新的更大作為為龍口發(fā)展作出貢獻！
附件：
附件1：龍口鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表.xlsx
附件2：龍口鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況表.xlsx
附件3：龍口鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算安排情況表.xlsx
附件4：龍口鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算安排情況表.xls
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