第一部分 2017 年鶴山市教育局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):教育局設(shè)8個職能股（室）：辦公室、人事股（掛教育工會牌子）、計(jì)財(cái)股、教育股、招生考試辦公室、教育督導(dǎo)室(掛人民政府教育督導(dǎo)室牌子) 、 教育技術(shù)裝備辦公室、教研室。
納入部門預(yù)算編制有下屬1個事業(yè)單位，包括：鶴山市教學(xué)研究室。
職能:
1.貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)教育工作方針、政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)對學(xué)校的指導(dǎo)和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
2.編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估，檢查學(xué)校執(zhí)行國家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況；指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。
4.指導(dǎo)分管范圍的各級各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計(jì)劃生育、對外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
5. 組織和指導(dǎo)對分管范圍的各級各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。
6.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長和教師隊(duì)伍建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)學(xué)校的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核。
8. 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批管理。
9.完成市委、市政府和上級教育行政部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市教育局機(jī)關(guān)編制26人（其中公務(wù)員編制22人），實(shí)有在職人數(shù)22人，退休28人；下屬事業(yè)單位教學(xué)研究室編制13人，實(shí)有在職人數(shù)11人，退休12人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年鶴山教育將緊緊圍繞提高教育質(zhì)量這一戰(zhàn)略主題，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化。
1.落實(shí)整改工作，優(yōu)化辦學(xué)環(huán)境
認(rèn)真落實(shí)“創(chuàng)現(xiàn)爭先”和“強(qiáng)鎮(zhèn)復(fù)評”后續(xù)整改，主動適應(yīng)鶴山“東部一體北門戶、珠西制造生力軍”的新定位，主動應(yīng)對“全面二孩”政策和城市化進(jìn)程，統(tǒng)籌部署、扎實(shí)推進(jìn)學(xué)校和學(xué)位發(fā)展。各鎮(zhèn)（街）要根據(jù)《鶴山市教育事業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《鶴山市“十三五”期間學(xué)校和學(xué)位發(fā)展規(guī)劃》，結(jié)合本區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)際，制定落實(shí)本鎮(zhèn)（街）學(xué)校和學(xué)位發(fā)展規(guī)劃。
要加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，凝聚多方力量，全面落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)：一是推進(jìn)義務(wù)教育階段學(xué)校新建工程建設(shè)（書記工程），9月份前沙坪七小教學(xué)樓、運(yùn)動場，以及校門建設(shè)工程建成并投入使用；年底前完成峻廷灣小學(xué)建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目立項(xiàng)，并全面開工建設(shè)。二是推進(jìn)鶴山市職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)，年底前完成實(shí)訓(xùn)車間建設(shè)并投入使用。三是推進(jìn)民辦教育發(fā)展，加快鶴山市昆侖學(xué)校建設(shè)，上半年完成項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)建和招投標(biāo)工作，并正式開工建設(shè)；在沙坪街道引進(jìn)一所民辦學(xué)校，年底前完成項(xiàng)目選址和建設(shè)規(guī)劃。四是推進(jìn)“明廚亮灶”工程建設(shè)，年底前實(shí)現(xiàn)“明廚亮灶”全市學(xué)校全覆蓋。四是積極推進(jìn)今年的重點(diǎn)工程項(xiàng)目，包括：鶴山一中陸容章樓的拆建工程，鶴華中學(xué)、紀(jì)元中學(xué)、鶴山職校的電房改造工程，鶴山三中的游泳池及文化廣場建設(shè)工程，址山鎮(zhèn)龍山小學(xué)教學(xué)樓和新址山小學(xué)建設(shè)工程，古勞鎮(zhèn)龍溪小學(xué)教學(xué)綜合樓及連南小學(xué)運(yùn)動場建設(shè)工程，沙坪二小教學(xué)樓拆建工程等。同時，積極推進(jìn)信息化建設(shè)，推動教育專網(wǎng)和市級教育信息資源平臺在服務(wù)學(xué)校信息化建設(shè)中的應(yīng)用。
2.推進(jìn)依法治教，打造和諧教育
認(rèn)真貫徹落實(shí)《廣東省教育廳全面推進(jìn)依法治教實(shí)施意見》，切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念，堅(jiān)持以法治思維和法治方式全面推進(jìn)依法行政、依法辦學(xué)、依法執(zhí)教，推進(jìn)教育治理體系和治理能力現(xiàn)代化。重點(diǎn)抓好教育政務(wù)、校務(wù)公開，完善學(xué)校章程審核備案制度，以及章程核準(zhǔn)后的執(zhí)行和監(jiān)督評價機(jī)制。加快現(xiàn)代學(xué)校制度建設(shè)，依法保障、積極引導(dǎo)教職工、學(xué)生和家長參與學(xué)校管理。深入開展依法治校示范校創(chuàng)建活動，落實(shí)師生學(xué)法制度，切實(shí)提升師生規(guī)矩意識和法律素養(yǎng)。建立健全教育行政部門和學(xué)校法律顧問制度，完善教育領(lǐng)域糾紛處理機(jī)制。
加大教育經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)管力度和教育系統(tǒng)財(cái)會內(nèi)審工作力度。今年，我市擬委托第三方機(jī)構(gòu)對全市中學(xué)、中心小學(xué)、市直幼兒園進(jìn)行單位財(cái)務(wù)審計(jì)工作，全面規(guī)范財(cái)務(wù)管理，杜絕各類違規(guī)行為。另外，從今年起，全市中小學(xué)校、公辦幼兒園實(shí)行飯?zhí)眉Z、油、菜、肉等大宗貨物采購公開招標(biāo)制度，進(jìn)一步規(guī)范飯?zhí)么笞谪浳锏牟少徯袨椋_保公平、公正、公開。
共享教育發(fā)展成果。進(jìn)一步完善教師支教、交流常態(tài)化機(jī)制，深化聯(lián)盟辦學(xué)、合作辦學(xué)、結(jié)對幫扶模式，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源、教學(xué)成果對農(nóng)村學(xué)校和薄弱學(xué)校的覆蓋。落實(shí)國家扶貧助學(xué)政策，組織實(shí)施各類助學(xué)活動，讓貧困家庭子女都能接受公平有質(zhì)量的教育。繼續(xù)實(shí)施外來務(wù)工人員隨遷子女積分入學(xué)辦法，為隨遷子女入學(xué)提供便利條件。提高留守兒童教育關(guān)愛水平，完善留守兒童控輟保學(xué)工作機(jī)制。
二、部門預(yù)算情況說明
（一）鶴山市教育局 2017 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
鶴山市教育局 2017 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算17,178.70萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入17,178.70萬元。支出包括：一般公共服務(wù)（類）支出5萬元、教育（類）支出16,855.61萬元、文化體育與傳媒（類）支出2萬元、社會保障和就業(yè)（類）支出245.82萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出19.78萬元、住房保障（類）支出50.48萬元。
（二）鶴山市教育局 2017 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
鶴山市教育局 2017 年一般公共預(yù)算撥款17,178.70萬元，比2016年決算數(shù)增15,667.98萬元，主要是我局部門預(yù)算含全市教育統(tǒng)籌項(xiàng)目，而部門決算統(tǒng)計(jì)內(nèi)容僅統(tǒng)計(jì)我局機(jī)關(guān)及教研室運(yùn)作經(jīng)費(fèi)，故差異較大，主要體現(xiàn)在教育（類）支出中。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況
一般公共服務(wù)（類）支出5萬元，占0.03%，比2016年決算數(shù)增5萬元，主要是創(chuàng)文活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，而2016年部門決算數(shù)為0萬元，故無法計(jì)算增長率；
教育（類）支出16,855.61萬元，占98.12%,比2016年決算數(shù)增15,714.34萬元。主要是我局部門預(yù)算中教育（類）支出含全市教育統(tǒng)籌項(xiàng)目，而2016年部門決算統(tǒng)計(jì)內(nèi)容僅為我局機(jī)關(guān)及教研室運(yùn)作經(jīng)費(fèi)，故差異較大。該類支出預(yù)算中主要含市統(tǒng)籌教育費(fèi)附加9,034.68萬元、教職工待遇4,276.87萬元、學(xué)生經(jīng)費(fèi)2,865.17萬元等全市教育統(tǒng)籌項(xiàng)目；
文化體育與傳媒（類）支出2萬元，占0.01%，比2016年決算數(shù)增2萬元，主要是文化宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，而2016年部門決算數(shù)為0萬元，故無法計(jì)算增長率；
社會保障和就業(yè)（類）支出245.82萬元，占1.43%，比2016年決算數(shù)減42.01萬元，下降14.60%，主要是2016年決算執(zhí)行數(shù)中含有撫恤金，2017年該部分不作預(yù)算，同時2017年養(yǎng)老并軌政策實(shí)施后，原由財(cái)政直接劃撥的離退休人員離退休費(fèi)，轉(zhuǎn)為從基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金中劃撥；
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出19.78萬元，占0.12%，比2016年決算數(shù)減13.41萬元，下降40.40%，主要是受醫(yī)療保障繳費(fèi)政策影響；
住房保障（類）支出50.48萬元，占0.29%，比2016年決算數(shù)增2.06萬元，增長4.26%，主要是人員調(diào)資變動影響。
（三）鶴山市教育局 2017 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
鶴山市教育局 2017 年一般公共預(yù)算基本支出3,195.58萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3,166.15萬元，主要包括：基本工資358.06萬元、津貼補(bǔ)貼37.59萬元、獎金955.08萬元、其他社會保障繳費(fèi)14.94萬元、績效工資1,403.38萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)74.56萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)39.90萬元、其他工資福利支出3.01萬元、郵電費(fèi)10.03萬元、其他交通費(fèi)用18.34萬元、退休費(fèi)132.74萬元、獎勵金5.07萬元、住房公積金50.48萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出62.96萬元;
公用經(jīng)費(fèi)29.43萬元,主要包括:辦公費(fèi)8萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.80萬元、會議費(fèi)0.89萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.01萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.06萬元、其他商品和服務(wù)支出3.66萬元。
（四）鶴山市教育局 2017 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
鶴山市教育局 2017 年用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)15.07萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.06萬元，主要包括燃料費(fèi)、公車養(yǎng)護(hù)維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)支出6.01萬元，主要包括上級、同級部門交流接待費(fèi)用、鄰近縣市的業(yè)務(wù)交流等。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是： 2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)15.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 0.47萬元。其中：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，減少原因：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車，減少公務(wù)開支。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，減少原因：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約規(guī)范公務(wù)活動，減少公務(wù)開支。
（五）鶴山市教育局 2017 年政府性基金預(yù)算支出情況說明
鶴山市教育局 2017 年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。
（六）鶴山市教育局 2017 年部門收支預(yù)算情況總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市教育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。全年收入總預(yù)算為18,438.78萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入17,178.70萬元、專款專用資金收入1,260.09萬元；
全年支出總預(yù)算為18,438.78萬元，包括：一般公共服務(wù)支出5萬元、教育支出16,855.61萬元、文化體育與傳媒支出2萬元、社會保障和就業(yè)支出245.82萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.78萬元、住房保障支出50.48萬元、預(yù)算外支出1,260.09萬元。
（七）鶴山市教育局 2017 年收入預(yù)算情況說明
鶴山市教育局 2017 年收入預(yù)算18,438.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入17,178.70萬元，占93.17%；?？顚Ｓ觅Y金收入1,260.09萬元，占6.83%。
（八）鶴山市教育局 2017 年支出預(yù)算情況說明
鶴山市教育局 2017 年支出預(yù)算18,438.78萬元，其中：基本支出3,195.58萬元，占17.33%；項(xiàng)目支出15,243.21萬元，占82.67%。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.43萬元。主要用于保障我局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行及開展全市中小學(xué)開展各項(xiàng)創(chuàng)建工作督導(dǎo)檢查。
2．政府采購情況
2017年本部門政府采購支出總額5.35萬元，主要為政府采購辦公設(shè)備支出5.35萬元。
3．國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；其他用車1輛為教研室所有，主要用于教研員開展教學(xué)教研活動。
4．績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年10月，按照市財(cái)政局要求，2017年校車補(bǔ)貼項(xiàng)目委托廣州市中大管理咨詢有限公司對其進(jìn)行預(yù)算績效評價，項(xiàng)目金額265萬元。績效評價結(jié)果顯示，該項(xiàng)目評審等級良好。
四、專業(yè)名詞解釋
(一)一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
(二)政府性基金預(yù)算撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金資金。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。
(四)?？顚Ｓ觅Y金收入：填寫行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財(cái)政性資金。
(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位當(dāng)年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準(zhǔn)不上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入：指本年收入中，除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。
(八)上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(九)附屬單位上繳收入：指行政事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算的企事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(十)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
(十一)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十二)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十三)項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十四) 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十五)“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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