第一部分 鶴山市交通運(yùn)輸局概況
（一）部門主要職能
鶴山市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實(shí)際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資工作，開展對(duì)外交流與合作工作等。
（二）部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報(bào)要求，納入鶴山市交通運(yùn)輸局2015年部門決算編報(bào)范圍的下屬預(yù)算單位共3個(gè)，包括：鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。
第二部分 鶴山市交通運(yùn)輸局2015年部門決算表
第三部分 鶴山市交通運(yùn)輸局2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況：
2015年支出決算8445.22萬元，其中：財(cái)政撥款支出8442.33萬元。
2015年財(cái)政撥支出按用途劃分，基本支出1536.31萬元，占18%，其中：工資福利支出975.67萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助430.26萬元，商品和服務(wù)支出130.38萬元，其他資本性支出等0萬元；項(xiàng)目支出決算6906.02萬元，占82%，主要支出項(xiàng)目有城鄉(xiāng)社區(qū)支出1964.36萬元、交通運(yùn)輸支出4616.30萬元，其他支出322.52萬元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市交通運(yùn)輸2015年度總收入8445.22萬元，其中本年收入8436.81萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入8433.92萬元，比2014年決算數(shù)增加4603.38萬元，增長120%。主要原因：一是2015年省級(jí)和部級(jí)下達(dá)的交通專項(xiàng)資金增多，二是地方公路建養(yǎng)投入增多，三是對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助增多。
2．其他收入2.89萬元，比2014年決算數(shù)增加2.89萬元，增長100 %。主要原因是2013年年票征收專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
3．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.41萬元，比2014年決算數(shù)增加8.41萬元，增長100%。主要原因是部門決算編報(bào)范圍的3個(gè)下屬事業(yè)單位2014年資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度使用。
（二）年度支出總體情況
鶴山市交通運(yùn)輸2015年度總支出8445.22萬元，其中本年支出8445.22萬元。具體情況如下：
1．教育（類）支出2.43萬元，主要用于單位工作人員的培訓(xùn)教育，比2014年決算數(shù)增加2.43 萬元，增長100%。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出275.41萬元，主要用于單位工作人員及退休人員社保費(fèi)用支出,比2014年決算數(shù)增加24.27 萬元，增長10%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率調(diào)整。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出69.34萬元，主要用于單位工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)、計(jì)劃生育開支，比2014年決算數(shù)增加3.39萬元，增長5%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)等參?；鶖?shù)調(diào)增及計(jì)劃生育費(fèi)用增加。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1964.36萬元，主要用于公交專項(xiàng)補(bǔ)貼和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出，比2014年決算數(shù)增加1905.35萬元，增長3229%，主要原因是2015年新增新能源汽車專項(xiàng)補(bǔ)貼300萬元和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出1664.36。
5.交通運(yùn)輸（類）支出5686.26萬元，主要支出項(xiàng)目：交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)專項(xiàng)支出，地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助，客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助支出等。比2014年決算數(shù)增加2414.88萬元，增長74%，增長原因：一是2015年省級(jí)和部級(jí)下達(dá)的交通專項(xiàng)資金增多，二是地方公路建養(yǎng)投入增多，三是對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助增多。
6．住房保障（類）支出121.6萬元,主要用于人員住房公積金和購房補(bǔ)貼支出，比2014年決算數(shù)增加19.8萬元，增長19%，主要原因是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整及人員增加。
7．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.41萬元, 主要用于油價(jià)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，比2014年決算數(shù)增加0.41萬元，增長100%，主要原因是2015年增加該項(xiàng)補(bǔ)助。
8．其他支出325.41萬元,比2014年決算數(shù)增加325.41萬元，增長100%，主要原因是新增對(duì)公共交通專項(xiàng)補(bǔ)貼。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市交通運(yùn)輸2015年度收入合計(jì)8436.81萬元。
（一）財(cái)政撥款收入8433.92萬元，占本年收入合計(jì)的 99.97%。其中：
教育支出（類）2.43萬元，占財(cái)政撥款收入的0.03%。包括：培訓(xùn)支出2.43萬元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）275.41萬元，占財(cái)政撥款收入的3.265%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）263.91萬元，撫恤（款）11.5萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）69.34萬元，占財(cái)政撥款收入的0.82 %。包括：醫(yī)療保障（款）52.58萬元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）16.76萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)1964.36萬元，占財(cái)政撥款收入的23.29 %。包括：國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）1632.63萬元，城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）300萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）31.73萬元。
交通運(yùn)輸支出（類）5677.85萬元，占財(cái)政撥款收入的67.32 %。包括：公路水路運(yùn)輸（款）4136.31萬元，石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）1353.36萬元，車輛購置稅支出（款）179萬元，其他交通運(yùn)輸支出（款）9.18萬元。
住房保障支出（類）支出121.6萬元,占財(cái)政撥款收入的1.44 %。住房改革支出（款）121.6萬元。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）支出0.41萬元,占財(cái)政撥款收入的0.005%。糧油事務(wù)（款）0.41萬元。
其他支出（類）支出322.52萬元，占財(cái)政撥款收入的3.82%。其他支出（款）322.52萬元。
（二）其他收入2.89 萬元，占本年收入合計(jì)的 0.03%。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市交通運(yùn)輸2015年度支出合計(jì)8445.22萬元。具體如下；
基本支出1536.31萬元，占本年支出合計(jì)的18.19 %。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）263.91萬元，主要用于離退休人員費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）11.5萬元，主要用于死亡撫恤。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）52.58萬元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）16.76萬元，主要用于計(jì)劃生育費(fèi)用。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）1069.96萬元，主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，各項(xiàng)交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)等支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）121.6萬元，主要用于住房改革支出。
（二）項(xiàng)目支出6908.91萬元，占本年支出合計(jì)的81.81 %。其中：
教育支出（類）培訓(xùn)支出（款）2.43萬元，主要用于舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出2.43萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）1632.63萬元，主要用于城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）300萬元，主要用于公交專項(xiàng)補(bǔ)貼；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）31.73萬元，主要用于地方公路建設(shè)。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）3073.34萬元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)專項(xiàng)支出，地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助，客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助支出等。
交通運(yùn)輸支出（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）1353.36萬元，主要用于對(duì)城市公交的補(bǔ)貼，對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼，對(duì)出租車的補(bǔ)貼等；交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）179萬元，主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）10.6萬元，主要用于地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造、規(guī)劃相關(guān)的各項(xiàng)人員支出和公用支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）0.41萬元，主要用于油價(jià)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
其他支出（類）其他支出（款）325.41萬元,主要用于公共交通專項(xiàng)補(bǔ)貼。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
鶴山市交通運(yùn)輸2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)8433.92萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6469.56萬元，比2014年決算數(shù)增加2698.13萬元，增長71.54%。主要原因：一是2015年省級(jí)和部級(jí)下達(dá)的交通專項(xiàng)資金增多，二是地方公路建養(yǎng)投入增多，三是對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助增多。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1964.36萬元，比2014年決算數(shù)增加1905.35萬元，增長3228.86%。主要原因是2015年新增新能源汽車專項(xiàng)補(bǔ)貼和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出增多。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
鶴山市交通運(yùn)輸2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)8442.33萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6477.97萬元，比2014年決算數(shù)增加2787.7萬元，增長75.54%；主要原因：一是2015年省級(jí)和部級(jí)下達(dá)的交通專項(xiàng)資金增多，二是地方公路建養(yǎng)投入增多，三是對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助增多。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1964.36萬元，比2014年決算數(shù)增加1905.35萬元，增長3228.86%；主要原因是2015年新增新能源汽車專項(xiàng)補(bǔ)貼和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出增多。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市交通運(yùn)輸局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)6477.97萬元，占本年支出合計(jì)的 76.71%。與2014年相比增加2787.7萬元，增長75.54%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市交通運(yùn)輸局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：教育支出（類）2.43萬元，占0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）275.41萬元，占4.25 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）69.34萬元，占1.07%；交通運(yùn)輸支出（類）5686.26萬元，占87.78 %；住房保障支出（類）121.6萬元，占1.87 %；糧油物資儲(chǔ)備支出（類）0.41萬元，占0.01 %；其他支出（類）322.52萬元，占4.98%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
鶴山市交通運(yùn)輸局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 6477.97萬元，具體情況如下：
1.基本支出1536.31萬元，占本年支出合計(jì)的18.19 %。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）263.91萬元，主要用于離退休人員費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）11.5萬元，主要用于死亡撫恤。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）52.58萬元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）16.76萬元，主要用于計(jì)劃生育費(fèi)用。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）1069.96萬元，主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，各項(xiàng)交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)等支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）121.6萬元，主要用于住房改革支出。
2.項(xiàng)目支出4941.66萬元，占本年支出合計(jì)的81.81 %。其中：
教育支出（類）培訓(xùn)支出（款）2.43萬元，主要用于舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出2.43萬元。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）3073.34萬元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)專項(xiàng)支出，地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助，客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助支出等。
交通運(yùn)輸支出（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）1353.36萬元，主要用于對(duì)城市公交的補(bǔ)貼，對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼，對(duì)出租車的補(bǔ)貼等；交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）179萬元，主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）10.6萬元，主要用于地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造、規(guī)劃相關(guān)的各項(xiàng)人員支出和公用支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）0.41萬元，主要用于油價(jià)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
其他支出（類）其他支出（款）322.52萬元,主要用于公共交通專項(xiàng)補(bǔ)貼。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市交通運(yùn)輸局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1536.31萬元，其中：
（一）工資福利支出975.67萬元，占基本支出的63.51 %。主要包括基本工資628.47萬元、津貼補(bǔ)貼75.54萬元、獎(jiǎng)金81.39萬元、社會(huì)保障繳費(fèi) 133.63萬元、績效工資45.78 萬元、其他工資福利支出10.86萬元。
（二）商品和服務(wù)支出130.38萬元，占基本支出的8.49 %。主要包括辦公費(fèi) 11.84萬元、印刷費(fèi) .63萬元、手續(xù)費(fèi) 0.21萬元、水費(fèi)0.51萬元、電費(fèi)8.85 萬元、郵電費(fèi)23.41 萬元、物業(yè)管理費(fèi) 1.04萬元、差旅費(fèi)4.18 萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.78萬元、租賃費(fèi)0.2萬元、會(huì)議費(fèi)1.28萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.54萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.1萬元、勞務(wù)費(fèi)24.12萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.02萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.04 萬元、其他商品和服務(wù)支出18.87萬元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助430.26萬元，占基本支出的 28%。主要包括退休費(fèi) 264.48萬元、撫恤金11.5萬元、醫(yī)療費(fèi)12.49萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金16.86萬元、住房公積金 121.68萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.25萬元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共57.16萬元， 具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。與上年同期持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 42.85萬元，主要包括：
（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛、更新購置支出為0萬元；（2）公務(wù)車保有量17輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42.85萬元，比2014年減少6.39萬元，減少原因是加強(qiáng)和完善公務(wù)用車的管理，實(shí)行統(tǒng)一站點(diǎn)維修、一車一卡加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)和統(tǒng)一報(bào)廢更新制度，節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位停車場的規(guī)定，最大限度提高車輛使用效率。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出14.31萬元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談、考察調(diào)研及交通運(yùn)輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動(dòng)接待的支出，國內(nèi)公務(wù)接待批次210個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次2387人。公務(wù)接待費(fèi)比2014年減少0.48萬元，減少原因是嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，執(zhí)行厲行節(jié)約的有關(guān)要求，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的開支。
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