第一部分：績效報告
一、項目概要
（一）項目概況
鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園是打造珠三角先進制造業(yè)的組成部分，開展江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園鶴城園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程建設(shè),提升鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的基礎(chǔ)設(shè)施，是主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)、推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展的重要舉措,有利于協(xié)同推進城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人口集聚和功能完善,促進資源優(yōu)化配置和節(jié)約集約利用,促進園區(qū)快速發(fā)展，從而帶動所在區(qū)域的整體發(fā)展。
項目建設(shè)內(nèi)容：1、葉大線擴建工程，全長約 1.35km。2.和悅路延伸工業(yè)二區(qū)連接線，全長約 3.015km；3.新建污水管網(wǎng)約13.29km。4.鶴城工業(yè)三區(qū)污水處理設(shè)施及配套截污管工程,建設(shè) 2座中途提升泵站等。
（二）績效目標
本項目為江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園鶴城園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程建設(shè)，屬地方政府投資的公益性項目。建議項目單位結(jié)合城鎮(zhèn)及工業(yè)園區(qū)的實際情況，采用多種經(jīng)營模式獲得收益，以減輕財政壓力?？刹扇〉慕?jīng)營方式有：污水處理、路燈廣告位出租、公交亭廣告牌出租、垃圾箱廣告、護欄廣告、通信基站用地出租、咪表停車位、充電樁服務(wù)、土地出讓、物業(yè)出租等。
經(jīng)測算，在債券存續(xù)期內(nèi)的項目經(jīng)營收入為47,129.55元，項目成本為6,391.14萬元，項目盈余為40,738.41萬元。本項目的實施進一步發(fā)揮以強帶弱的輻射功能，農(nóng)村城鎮(zhèn)節(jié)點的結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，促進農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè)，減少城鄉(xiāng)之間的差距，為城鄉(xiāng)一體化建設(shè)作出重大貢獻。
?。ㄈ?strong>評價金額及支出使用情況
該項目總投資為28000.06萬元，其中建安工程費用22559.27萬元、設(shè)計費727.50萬元、監(jiān)理費461.37萬元、勘察費178.36萬元、其他費（含征地費）1787.84萬元、預備費（含征地費）2285.72萬元。
2022年度本項目已實施的具體建設(shè)內(nèi)容包括鶴城工業(yè)三區(qū)污水處理設(shè)施及配套截污管工程,建設(shè) 2 座中途提升泵站等。該子項目于2022年7月開工，項目總投資為10000萬元，2022年度已下達專項債券資金8000萬元，已全部支出完畢。
二、評價結(jié)論與績效分析
（一）總結(jié)結(jié)論
2022年江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園鶴城園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目經(jīng)鎮(zhèn)申報，縣審核，所有項目嚴格按工程建設(shè)法律法規(guī)實施，按財政專項項目驗收標準，撥款資金使用管理嚴格按照“專項資金管理辦法”等法律法規(guī)要求，對項目資金實行全程監(jiān)控，確保了資金使用管理的精準、高效、安全。
?。ǘ?strong>各部分績效分析
1、經(jīng)濟效益：本項目建成正式運營后可采取的經(jīng)營方式有：污水處理、路燈廣告位出租、公交亭廣告牌出租、垃圾箱廣告、護欄廣告、通信基站用地出租、咪表停車位、充電樁服務(wù)、土地出讓、物業(yè)出租等等。經(jīng)測算，在債券存續(xù)期內(nèi)的項目經(jīng)營收入為47,129.55元，項目成本為6,391.14萬元，項目盈余為40,738.41萬元。
2、社會效益：本項目的實施進一步發(fā)揮以強帶弱的輻射功能，農(nóng)村城鎮(zhèn)節(jié)點的結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，促進農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè)，減少城鄉(xiāng)之間的差距，為城鄉(xiāng)一體化建設(shè)作出重大貢獻。
3、可行性：工程項目建設(shè)必要且迫切，需求明確，規(guī)模合理，建設(shè)資金來源明確，社會效益顯著，項目可行。
三、主要績效
1、項目實施必要性依據(jù)《鶴山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園總體規(guī)劃》，園區(qū)定位、總體結(jié)構(gòu)、規(guī)模預測情況如下：
園區(qū)定位：重點發(fā)展以水暖衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)、紡織產(chǎn)業(yè)、再生資源（塑料）產(chǎn)業(yè)為主導，適度發(fā)展電子、五金產(chǎn)業(yè)等，集生產(chǎn)、物流為一體的現(xiàn)代化工業(yè)園區(qū)。其中：鶴城共和片區(qū)依托江鶴一級公路和325國道，重點發(fā)展以新材料、電子、金屬制品、節(jié)能環(huán)保和裝備制造產(chǎn)業(yè)等無污染和輕污染工業(yè)為主，同時建設(shè)產(chǎn)業(yè)片區(qū)東部和西部居住配套中心；址山片區(qū)依托325國道，重點發(fā)展金屬制品（水暖衛(wèi)浴）及裝備制造等主導產(chǎn)業(yè)。
總體結(jié)構(gòu)：鶴山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園形成“一心、三軸、兩區(qū)”的空間結(jié)構(gòu)。一心：主要指園區(qū)的服務(wù)配套中心，利用現(xiàn)有規(guī)劃區(qū)外的管委會辦公服務(wù)設(shè)施輻射園區(qū)，以及園區(qū)內(nèi)部配套中心。三軸：主要指325國道沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展主軸以及270省道產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展副軸、址山創(chuàng)業(yè)路產(chǎn)業(yè)發(fā)展副軸。兩區(qū)：主要指鶴城共和片區(qū)、址山片區(qū)。
規(guī)模預測：根據(jù)園區(qū)實際情況，預測園區(qū)遠期總?cè)丝跒?.2萬人，包括工業(yè)就業(yè)人員6.14萬人、其他就業(yè)人員1.2萬人、眷屬1.86萬人。其中鶴城共和片區(qū)人口規(guī)模為6.6萬人，址山片區(qū)人口規(guī)模為2.6萬人。
鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園服務(wù)配套設(shè)施已形成一定規(guī)模，但基礎(chǔ)設(shè)施仍存在嚴峻問題，現(xiàn)狀路網(wǎng)不能滿足園區(qū)長期發(fā)展的需要，供水、污水管網(wǎng)未能實現(xiàn)全覆蓋，園區(qū)文化中心規(guī)模不能適應園區(qū)快速增長的人口需求，嚴重制約著園區(qū)的進一步發(fā)展。本項目的實施與《鶴山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園總體規(guī)劃》相符，項目實施后將能進一步提升園區(qū)的服務(wù)容量。
項目建設(shè)與國家政策和規(guī)劃相關(guān)，與項目單位職能相關(guān)，具有現(xiàn)實需求，具有明顯的社會效益和可持續(xù)影響，屬于財政支持范圍，項目建設(shè)具有一定的必要性和緊迫性。
2、項目實施公益性
?。?）有利于促進居民就業(yè)和提高收入項目的實施，一是項目在建設(shè)過程中需要雇傭當?shù)卮罅康膭趧恿?，將有助于提高當?shù)貏趧恿κ杖?，其收入?guī)模通過勞動力成本體現(xiàn)出來；二是在區(qū)域土地開發(fā)后，除了生產(chǎn)企業(yè)外，配套生活區(qū)的商業(yè)、服務(wù)業(yè)以及城建、環(huán)衛(wèi)、綠化、保安等行業(yè)和機構(gòu)將為當?shù)厝罕娞岣叽罅康木蜆I(yè)和再就業(yè)機會。另外，項目運營后， 將大大改善道路運輸條件，使區(qū)域日漸完善的道路交通網(wǎng)絡(luò)盡快發(fā)揮效益，規(guī)范運輸市場，提高運輸業(yè)人員收入，并促進當?shù)夭惋嫛⒆∷?、交通、商貿(mào)、旅游等 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶來更大的收入效益。
（2）促進城鎮(zhèn)化進程，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施的完善將促進區(qū)域城鎮(zhèn)化進程。城鎮(zhèn)化的發(fā)展是和經(jīng)濟的發(fā)展同步的，又和交通建設(shè)緊緊相關(guān)，城鎮(zhèn)化離不開交通運輸?shù)膹娏χ巍Ｈ绻麑?nèi)、對外交通條件滯后，就會成為城鎮(zhèn)化的瓶頸。道路建設(shè)發(fā)展了，可以改善農(nóng)村運輸條件和投資環(huán)境，促進農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展；可以增加農(nóng)民收入，擴大農(nóng)民就業(yè)，促進農(nóng)民的生活富裕；可以加快農(nóng)村信息傳播和對外交流，改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)生活方式和思想觀念，激發(fā)農(nóng)民自力更生、奮發(fā)圖強的進取精神，促進鄉(xiāng)風文明；可以加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化進程，改善村容村貌，促進村容整潔。
本項目的實施進一步發(fā)揮以強帶弱的輻射功能，農(nóng)村城鎮(zhèn)節(jié)點的結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，促進農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè)，減少城鄉(xiāng)之間的差距，為城鄉(xiāng)一體化建設(shè)作出重大貢獻。
項目實施旨在為社會公共利益服務(wù)，具有明顯的社會效益和公益屬性。
3、項目實施收益性
目前，本項目的收入包括污水處理、路燈廣告位出租、公交亭廣告牌出租、垃圾箱廣告、護欄廣告、通信基站用地出租、咪表停車位、充電樁服務(wù)、土地出讓、物業(yè)出租。
四、存在問題
無
五、改進措施
無
第二部分：分析報告
一、基本情況
（一）項目基本情況
1、項目立項背景
《江門市城市總體規(guī)劃》指出，發(fā)展的總目標是打造珠三角先進制造業(yè)重點發(fā)展區(qū)：規(guī)?；l(fā)展先進制造業(yè)，做大做強主導產(chǎn)業(yè)，打造若干具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群，形成新的經(jīng)濟增長極。依托市域交通骨架，形成江門-鶴山城鎮(zhèn)密集區(qū)、開平-臺山城鎮(zhèn)密集區(qū)，以江門城區(qū)為市域核心，開平城區(qū)為副核心，以臺山城區(qū)、鶴山城區(qū)、恩平城區(qū)、廣海為地方性中心；以鶴山-江門市區(qū)-開平-恩平主干公路沿線、西部沿海高速公路、銀洲湖為三條發(fā)展主軸，臺城-廣海為發(fā)展副軸。
鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園是打造珠三角先進制造業(yè)的組成部分，開展江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園鶴城園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程建設(shè),提升鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的基礎(chǔ)設(shè)施，是主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)、推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展的重要舉措,有利于協(xié)同推進城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人口集聚和功能完善,促進資源優(yōu)化配置和節(jié)約集約利用,促進園區(qū)快速發(fā)展，從而帶動所在區(qū)域的整體發(fā)展
2、項目主要內(nèi)容
項目建設(shè)內(nèi)容：1、葉大線擴建工程，全長約 1.35km。2.和悅路延伸工業(yè)二區(qū)連接線，全長約 3.015km；3.新建污水管網(wǎng)約13.29km。4.鶴城工業(yè)三區(qū)污水處理設(shè)施及配套截污管工程,建設(shè) 2座中途提升泵站等。
（二）績效目標
績效目標符合客觀實際，績效目標從成本、產(chǎn)出、效益、償債風險方面進行設(shè)定，目標內(nèi)容從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面進行區(qū)分，盡量進行定量表述，不能以量化形式進行表述的，采用定性的分級分檔形式進行表述。
1、成本指標
?。?）經(jīng)濟成本指標：從融資成本設(shè)置三級指標，指標值從預測發(fā)債計劃計算出的融資成本，指標值合理、可考核。
（2）社會成本指標：從項目總的運營成本設(shè)置三級指標，指標值設(shè)置與項目運營成本成本相符合。
2、產(chǎn)出指標
?。?）數(shù)量指標:從項目建成后增加場所設(shè)置指標，指標值符合原設(shè)計文件；
?。?）質(zhì)量指標：從變更審批合規(guī)性、施工質(zhì)量驗收達標率設(shè)置 2 個方面設(shè)置三級指標，指標值設(shè)置符合預期要求。
?。?）時效指標：設(shè)置開工時間、項目按計劃開工率、當年度建設(shè)進度 3 個三級指標，指標值符合項目計劃的內(nèi)容。
（4）成本指標：從項目投資概算設(shè)置，指標值與批復文件相符合。
3、效益指標
?。?）經(jīng)濟效益：從項目收入金額以及收入增長率設(shè)置 2 個三級指標，指標值與收入預測相符合。
（2）社會效益：從設(shè)計功能實現(xiàn)率、建筑利用率設(shè)置 2 個三級指標，指標值設(shè)置符合設(shè)計預期要求。
?。?）可持續(xù)影響：設(shè)置設(shè)計使用年限（年）的指標，與項目設(shè)計使用年限相符。
4、償債風險指標
（1） 融資與收益平衡指標：設(shè)置項目全生命周期預期收益與融資規(guī)模保障倍數(shù)、每年年末平均凈現(xiàn)金流 2 個三級指標，指標值根據(jù)項目預計的預期收益與融資規(guī)模保障倍數(shù)及預計現(xiàn)金流設(shè)置，指標值設(shè)置合理。
?。?）債券還本付息指標：設(shè)置已還本付息金額/應還本付息金額、還本付息及時率 2 個三級指標，指標值根據(jù)還本付息的情況設(shè)置，指標值合理。
綜上所述，我們認為績效目標一級績效指標（成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、償債風險指標）及其二級指標設(shè)置符合項目特點和充分必要；三級績效指標細化、量化，指標值合理、可考核。
（三）資金安排及使用情況
2022年度已下達專項債券資金8000萬元，已全部支出完畢。
二、績效指標分析
（一）項目產(chǎn)出情況
此項分值滿分50分，績效評價得分50分，具體分析如下：
1.數(shù)量指標（滿分10分，得分10分）子項目按要求進度開工。本項目中的各項子項目均按照計劃開工時間開工。
2.質(zhì)量指標（滿分10分，得分10分）項目建設(shè)質(zhì)量符合相關(guān)要求。本項目建筑工序質(zhì)量符合國家現(xiàn)行標準規(guī)范規(guī)定，工程材料質(zhì)量達到國家規(guī)定標準，符合計劃設(shè)計中的功能。
3.時效指標（滿分20分，得分20分）當年度建設(shè)進度。2022年度我鎮(zhèn)共收8000萬元專項債券資金，已安排支出8000萬元，對應的子項目均按照計劃期限建設(shè)。
4.成本指標（滿分10分，得分10分）項目投資概算。本項目投資概算為28000.06萬，本著厲行節(jié)約的原則，做到嚴格按照預算執(zhí)行，做到堅決不超預算。
（二）項目效益情況
此項分值滿分50分，績效評價得分30分，具體分析如下：
1.經(jīng)濟效益指標（滿分10分，得分0分）收入金額。本項目的建設(shè)項目還在建設(shè)中，還沒產(chǎn)生經(jīng)濟效益。
2.社會效益指標（滿分10分，得分10分）帶動周邊人員就業(yè)。本項目建設(shè)規(guī)模較大，能直接帶動較多的就業(yè)機會，增加當?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進個人和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。
3.生態(tài)效益指標（滿分10分，得分10分）生態(tài)環(huán)境的改善。本項目工程建設(shè)中，按照環(huán)保法規(guī)、標準進行環(huán)境保護和水土保護，未發(fā)生環(huán)保處罰情況。
4.可持續(xù)影響指標（滿分10分，得分0分）助力新舊動能轉(zhuǎn)換，拉動區(qū)域經(jīng)濟的快速增長。本項目的建設(shè)項目還在建設(shè)中，效果暫時還沒體現(xiàn)。
5.服務(wù)對象滿意度指標（滿分10分，得分10分）社會及政府滿意度。項目均為基層群眾服務(wù)的實事項目，切實改善群眾生活難題和提高當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平，本項目建設(shè)期間，無群眾投訴、單位無訴訟。
附件：績效目標表-江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園鶴城園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程.pdf
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