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各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告鶴城鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審議。

一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，鎮(zhèn)政府在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東重要講話和重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）2018年地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，鶴城鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入按鶴山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制分成后，2018年實(shí)現(xiàn)財(cái)政鎮(zhèn)庫(kù)收入14448.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.35%，其中：1、原國(guó)稅收入5622.7 萬(wàn)元。2、原地稅收入7182.3萬(wàn)元。 3、其他收入（非稅收入）1643.7萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入1946.6萬(wàn)元（包括體制補(bǔ)助收入147萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入164萬(wàn)元，四稅基數(shù)返還收入213萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付1422.6萬(wàn)元），收入合計(jì)16395.3萬(wàn)元，上年結(jié)余136萬(wàn)元。

鶴城鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出 12683.5萬(wàn)元，稅收征收經(jīng)費(fèi)上解支出577.9萬(wàn)元，出口退稅上解支出450.9萬(wàn)元，江門統(tǒng)籌發(fā)展資金上解支出1375萬(wàn)元，其他鎮(zhèn)街對(duì)縣級(jí)專項(xiàng)上解支出1020萬(wàn)元，支出合計(jì)16107.3萬(wàn)元，本年結(jié)余424萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。（最終數(shù)據(jù)以決算為準(zhǔn)）

（二） 重點(diǎn)領(lǐng)域支出和民生投入得到有效保障

積極發(fā)揮財(cái)政在穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生中的職能作用，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活存量、用好增量，保運(yùn)作、保民生、保重點(diǎn)、促發(fā)展。八項(xiàng)重點(diǎn)支出累計(jì)完成11645萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的91.80%，增長(zhǎng)4.54%。

一般公共預(yù)算支出情況如下：一、一般公共服務(wù)支出1824萬(wàn)元；二、國(guó)防支出8萬(wàn)元；三、公共安全支出433萬(wàn)元；四、教育支出2384萬(wàn)元；五、文化體育與傳媒支出34萬(wàn)元；六、社會(huì)保障和就業(yè)支出2936萬(wàn)元；七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2369萬(wàn)元；八、節(jié)能環(huán)保支出80萬(wàn)元；九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1619萬(wàn)元；十、農(nóng)林水支出775萬(wàn)元；十一、交通運(yùn)輸支出24萬(wàn)元；十二、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬(wàn)元；十三、自然資源海洋氣象等支出34萬(wàn)元；十五、住房保障支出165萬(wàn)；十六、上解各項(xiàng)支出3423.8萬(wàn)元。

(三)　以深化改革為動(dòng)力，全面提升財(cái)政綜合管理效能

在抓好財(cái)政收入的同時(shí)，把鎮(zhèn)財(cái)政管理重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到支出管理上來(lái)，按照公共財(cái)政的要求堅(jiān)持“調(diào)整結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)，壓縮一般，加強(qiáng)管理”的方針。一是采取有力措施貫徹落實(shí)厲行節(jié)約八項(xiàng)要求，二是科學(xué)合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定擺在突出位置，三是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，四是加大對(duì)教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、“三農(nóng)”、美麗鄉(xiāng)村等重點(diǎn)支出的保障力度，支持村級(jí)的經(jīng)濟(jì)、文化及生活環(huán)境的改善，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益。

三、2019年財(cái)政預(yù)算草案

2019年是鶴城鎮(zhèn)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，建設(shè)宜商宜居活力城鎮(zhèn)的關(guān)鍵之年。充分認(rèn)清今年的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，做好財(cái)政工作，狠抓收入征管，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力改善民生；進(jìn)一步深化改革，強(qiáng)化監(jiān)管，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，確保圓滿完成全年財(cái)政收支任務(wù)，為鶴城鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供資金保障。

2019年地方財(cái)政預(yù)算編制的總體思路：一是堅(jiān)持服務(wù)大局，優(yōu)先保障省市確定的支出重點(diǎn)；二是堅(jiān)持改革創(chuàng)新；三是完善政府預(yù)算體系，建立全口徑預(yù)算編報(bào)體系；四是提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度，建立健全基本支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，提高年初預(yù)算到位率和精準(zhǔn)度；五是增強(qiáng)預(yù)算的細(xì)化性，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容；六是規(guī)范政府預(yù)算管理，健全完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系；七是建立透明預(yù)算制度，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，擴(kuò)大預(yù)算公開(kāi)范圍。

2019年地方財(cái)政預(yù)算編制的原則：一是依法理財(cái)，穩(wěn)中求進(jìn)：堅(jiān)持依法理財(cái)，按照量入為出的原則合理編制預(yù)算，確保收支平衡。二是保障重點(diǎn)，節(jié)用裕民：緊緊圍繞上級(jí)和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署，落實(shí)“過(guò)緊日子”的思想，優(yōu)先保障重點(diǎn)工作和民生項(xiàng)目增支；全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)降低公共服務(wù)成本。三是深化改革，透明預(yù)算：進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算公開(kāi)內(nèi)容。四是防控風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)發(fā)展：加強(qiáng)政府債務(wù)管理，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)防控有效性，健全運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)督制度。

按照上述指導(dǎo)思想，2019年鶴城鎮(zhèn)地方財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：

（一）地方公共財(cái)政預(yù)算收入

2019年，鶴城鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為16894萬(wàn)元。其中：1、稅收收入14294萬(wàn)元；2、非稅收入2600萬(wàn)元。按可比口徑比2019年度公共財(cái)政預(yù)算收入增收1035萬(wàn)元。

按鶴山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制分成后，2019年實(shí)現(xiàn)財(cái)政鎮(zhèn)庫(kù)收入14360萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助681萬(wàn)元（包括體制補(bǔ)助收入147萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入164萬(wàn)元，四稅基數(shù)返還收入213萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付157萬(wàn)元），鎮(zhèn)級(jí)地方公共財(cái)政可支配收入合計(jì)：15041萬(wàn)元。

（二）2019年公共財(cái)政預(yù)算支出    

2019年地方財(cái)政預(yù)算支出擬安排15041萬(wàn)元。地方財(cái)政預(yù)算支出的主要項(xiàng)目為：一、一般公共服務(wù)支出3626萬(wàn)元；二、國(guó)防支出40萬(wàn)元；三、公共安全支出717萬(wàn)元；四、教育支出2253萬(wàn)元；五、文化體育與傳媒支出105萬(wàn)元；六、社會(huì)保障和就業(yè)支出2386萬(wàn)元；七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1827萬(wàn)元；八、節(jié)能環(huán)保支出2萬(wàn)元；九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出586萬(wàn)元；十、農(nóng)林水支出554萬(wàn)元；十一、資源勘探信息等支出31萬(wàn)元；十二、住房保障支出160萬(wàn)元；十三、上解上級(jí)支出2753萬(wàn)元。

(三)2019年地方財(cái)政基金預(yù)算安排情況

2019年全鎮(zhèn)地方財(cái)政基金預(yù)算收入擬安排1304萬(wàn)元，根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“?？顚Ｓ谩痹瓌t。地方公共財(cái)政基金預(yù)算支出的主要項(xiàng)目為：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出80萬(wàn)元；其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出804萬(wàn)元；污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出420萬(wàn)元。

四、2019年財(cái)政主要工作

2019年，我們將按照鎮(zhèn)政府制定的工作指導(dǎo)思想，確保財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)和財(cái)政工作任務(wù)的圓滿完成，全面配合“一城三鎮(zhèn)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。 2019年鶴城鎮(zhèn)財(cái)政必須做好以下幾方面工作：

（一）以目標(biāo)倒逼工作落實(shí)，樹(shù)立大財(cái)政大預(yù)算的系統(tǒng)思維，密切關(guān)注主要稅源運(yùn)行情況，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，確保依法征收、應(yīng)收盡收；強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和時(shí)效性。

（二）統(tǒng)籌安排，保證重點(diǎn)。各部門堅(jiān)持厲行節(jié)約，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定；集中財(cái)力確保民生事業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。

（三）在財(cái)政監(jiān)管上求突破。要堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)管機(jī)制，不斷提高科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)、財(cái)政監(jiān)督的能力和水平。

各位代表，完成2019年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的要求主動(dòng)作為，真抓實(shí)干，確保圓滿完成2019年財(cái)政工作任務(wù)。