一、2022年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)
?。ㄒ唬?022年一般公共預(yù)算收支決算情況。
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2022年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成10701萬元，完成調(diào)整預(yù)算的86%。其中，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，稅收收入完成9475萬元，完成調(diào)整預(yù)算的85%；非稅收入完成1226萬元，完成調(diào)整預(yù)算的91%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入8080萬元，收入總計(jì)18781萬元。主要收入情況如下：
增值稅3952萬元；企業(yè)所得稅1117萬元；個(gè)人所得稅285萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅843萬元；房產(chǎn)稅1211萬元；印花稅404萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅450萬元；土地增值稅584萬元；耕地占用稅625萬元；行政事業(yè)性收費(fèi)收入367萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入511萬元（其他收入科目完成情況詳見附表）。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)15587萬元，完成調(diào)整預(yù)算的114％。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出1370萬元；公共安全支出567萬元；教育支出5004萬元；文化旅游體育與傳媒支出131萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2375萬元；衛(wèi)生健康支出1372萬元；節(jié)能環(huán)保支出31萬元；城區(qū)社區(qū)支出383萬元；農(nóng)林水支出3497萬元；交通運(yùn)輸支出59萬元；住房保障支出787萬元（其他支出科目完成情況詳見附表）。
加上上解上級(jí)支出3194萬元，支出合計(jì)18781萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）2022年政府性基金預(yù)算收支決算情況。
1、政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2022年政府性基金預(yù)算收入完成2510萬元，為預(yù)算數(shù)的60%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入2440萬元；污水處理費(fèi)收入70萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入326萬元，收入合計(jì)2836萬元。
2、政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2022年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出完成2836萬元，為預(yù)算數(shù)的68%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2827.3萬元；其他支出8.3萬元。
政府性基金支出2836萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。ㄈ?022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2022年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)19萬元，為年度預(yù)算的25%。其中：因公出國（境）支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出13萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元），為年度調(diào)整預(yù)算的46%；公務(wù)接待費(fèi)支出6萬元，為年度預(yù)算的12.5%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)下降主要是根據(jù)上級(jí)精神，大力壓減一般性支出，同時(shí)遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
?。ㄋ模?022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)和存在問題。
2022年，受疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、新冠疫情反彈、減稅降費(fèi)政策、中小企業(yè)稅收緩繳等因素影響，財(cái)政收入減收較多，全鎮(zhèn)上下聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)持“一盤棋”思想，全力以赴組織收入。在財(cái)政增收壓力大、財(cái)力總體規(guī)模增長有限的情況下，疫情防控和“六穩(wěn)”“六?！钡葎傂灾С鋈员３州^快增長，上解上級(jí)負(fù)擔(dān)資金需求較大，財(cái)政運(yùn)作日益艱辛，收支平衡難度加大。
二、2022年財(cái)政主要工作與執(zhí)行情況
2022年，在面臨經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情反彈、減免緩稅措施等多重因素影響下，我鎮(zhèn)財(cái)政充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)，做大做實(shí)財(cái)政“蛋糕”，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政監(jiān)督效能，保障“六?！薄傲€(wěn)”工作任務(wù)開展，有力地支撐了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）狠抓財(cái)政收入目標(biāo)，落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)。一是切實(shí)抓好稅源動(dòng)態(tài)分析和監(jiān)控。加強(qiáng)與市財(cái)政局、稅務(wù)部門的溝通、協(xié)調(diào)，每月積極參加財(cái)政收入調(diào)度會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查。強(qiáng)化對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應(yīng)收盡收。二是在緊抓稅收的同時(shí)，積極落實(shí)企業(yè)減稅降費(fèi)政策，優(yōu)化為企服務(wù)。三是挖掘非稅收入來源，盤活閑置資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，拓寬增收渠道。
?。ǘ┗I備發(fā)行新增債券，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。聚焦疫情影響下實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展短板和項(xiàng)目薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步把握好地方專項(xiàng)債券政策，切實(shí)推進(jìn)6500萬元專項(xiàng)債券支出進(jìn)度，充分發(fā)揮新增專項(xiàng)債券促投資、穩(wěn)增長的積極作用，為古勞鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供資金支持。
?。ㄈ┘涌熵?cái)政支出進(jìn)度，發(fā)揮財(cái)政統(tǒng)籌作用。堅(jiān)守“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”底線，嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，把有限的財(cái)力用在保障和改善民生上。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，2022年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入5004萬元，占一般預(yù)算總支出的32%，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障，安排教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績效和津補(bǔ)貼3615.8萬元，保障教師工資待遇；二是提高醫(yī)療服務(wù)水平，全年衛(wèi)生健康支出1372萬元，占一般預(yù)算總支出的9%，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金485萬元，優(yōu)化整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，提高城鄉(xiāng)醫(yī)療保障水平；三是支持社會(huì)保障體系建設(shè)，全年社保和就業(yè)支出2375萬元，占一般預(yù)算總支出的15%，其中投入撫恤、退役安置、低保、五保等底線民生資金810萬元，加強(qiáng)底線民生保障；四是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村農(nóng)民生產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境，全年農(nóng)林水支出3497萬元，占一般預(yù)算總支出的22%，其中投入1800萬元用于古勞鎮(zhèn)集中連片內(nèi)陸?zhàn)B殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理項(xiàng)目建設(shè)。
?。ㄋ模﹥?yōu)化財(cái)政監(jiān)督效能，不斷提升管理水平。結(jié)合“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，推進(jìn)績效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目庫管理，全面提升預(yù)算管理的精準(zhǔn)度。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，按照市財(cái)政局相關(guān)要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革，確保票據(jù)規(guī)范和資金安全。執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。
附件：鶴山市古勞鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算收支決算表
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