一、2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)2022年上半年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全鎮(zhèn)2022年上半年財(cái)政可支配財(cái)力收入（不含政府性基金）累計(jì)實(shí)現(xiàn)7591萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的42.71%。包括：
?。?）鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)5934萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的39.43%，其中稅收收入5224萬(wàn)元，非稅收入710萬(wàn)元。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入1657萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的60.81%。
2.鎮(zhèn)2022年上半年財(cái)政支出（不含政府性基金）累計(jì)實(shí)現(xiàn)7591萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的42.71%。包括：
一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)6461萬(wàn)元 ，完成年度預(yù)算的43.61%。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出628萬(wàn)元；
（2）國(guó)防支出10萬(wàn)元；
?。?）公共安全支出325萬(wàn)元；
?。?）教育支出2317萬(wàn)元；
?。?）文化體育與傳媒支出83萬(wàn)元；
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)937萬(wàn)元；
（7）衛(wèi)生健康支出551萬(wàn)元；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出24萬(wàn)元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出177萬(wàn)元；
?。?0）農(nóng)林水支出1100萬(wàn)元；
?。?1）交通運(yùn)輸支出5萬(wàn)元；
?。?2）住房保障支出304萬(wàn)元。
上解上級(jí)支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)1130萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的38.18%。其中：
?。?）出口退稅上解708萬(wàn)元；
(2) 上解江門統(tǒng)籌發(fā)展資金213萬(wàn)元；
?。?）稅收征收經(jīng)費(fèi)上解209萬(wàn)元。
?。ǘ?022年上半年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全鎮(zhèn)2022年上半年政府性基金收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)1344萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的32%。（鎮(zhèn)級(jí)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)1225萬(wàn)元；縣對(duì)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入119萬(wàn)元）
2.鎮(zhèn)2022年上半年政府性基金支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)1344萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的32%。其中：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1344萬(wàn)元。
2022年上半年，一般公共預(yù)算收支和政府性基金收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。需要說明的是，2022年上半年預(yù)算還在執(zhí)行中，還有大量的政策性開支要在下半年支出，上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總，年終還需要與上級(jí)財(cái)政部門進(jìn)行核算。
二、2022年上半年鎮(zhèn)財(cái)政工作開展情況
上半年，我鎮(zhèn)在面臨經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情反彈、減稅降費(fèi)政策、中小企業(yè)稅收緩繳等多重因素影響的情況下，緊緊圍繞年度收支計(jì)劃，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，通過培育經(jīng)濟(jì)，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，我鎮(zhèn)財(cái)政有力地支撐了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）圍繞重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)
面對(duì)嚴(yán)峻的疫情防控形勢(shì)，經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大，鎮(zhèn)財(cái)政部門緊扣全年目標(biāo)任務(wù)，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，為鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。一是深化稅收征管，加強(qiáng)與相關(guān)部門密切聯(lián)系，互相交流，信息共享，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，及時(shí)入庫(kù)。二是落實(shí)企業(yè)紓困政策，優(yōu)化為企服務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市出臺(tái)的疫情防控下制造業(yè)、小微企業(yè)的減稅降費(fèi)優(yōu)惠政策。三是加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，做大財(cái)政“蛋糕”。推動(dòng)鶴山市東古調(diào)味食品有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)助東古公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈條；鼓勵(lì)雅圖仕主動(dòng)調(diào)整、推陳出新，以維持產(chǎn)品在海外市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，保持外貿(mào)進(jìn)出口增速的穩(wěn)定；加大對(duì)古勞萬(wàn)洋眾創(chuàng)城引進(jìn)的睿拓運(yùn)動(dòng)、錦鵬鞋業(yè)、源成體育等企業(yè)潛力的挖掘，要求它們回到鶴山辦理報(bào)關(guān)出口或由企業(yè)自營(yíng)進(jìn)出口，引導(dǎo)外貿(mào)數(shù)據(jù)回流；加快推進(jìn)諾維電器“工改工”項(xiàng)目的進(jìn)度，為提升集約用地水平、實(shí)現(xiàn)園區(qū)高質(zhì)發(fā)展提供“諾維樣板”。四是積極爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券，繼續(xù)完善重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路工程等重大項(xiàng)目建設(shè)，提升圩鎮(zhèn)面貌，打造經(jīng)濟(jì)騰飛新引擎。
?。ǘ﹨栃泄?jié)約，盤活存量，保障民生事業(yè)發(fā)展
堅(jiān)持貫徹政府過“緊日子”要求，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€，堅(jiān)持把增進(jìn)民生福祉作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)，把財(cái)政資金用在刀刃上。在疫情防控中，簡(jiǎn)化手續(xù)，特事特辦，全力做好疫情防控資金保障，加大資金傾斜力度。在教育發(fā)展上，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障2317萬(wàn)元。在醫(yī)療服務(wù)上，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金201萬(wàn)元，優(yōu)化整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，提高城鄉(xiāng)醫(yī)療保障水平。在社會(huì)保障和就業(yè)支出上，投入底線民生資金260萬(wàn)元，加強(qiáng)民生兜底和保就業(yè)。大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，美化鄉(xiāng)村環(huán)境，重點(diǎn)投入美化鄉(xiāng)村振興風(fēng)貌帶沿線的升平圩、雙橋圩、古勞新街外立面等。支持工業(yè)園改造升級(jí)，加快工業(yè)園周邊道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高工業(yè)園的吸引力。探索文旅產(chǎn)業(yè)融合機(jī)制，擴(kuò)大文化影響力，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板。
?。ㄈ┘訌?qiáng)監(jiān)督，推進(jìn)改革，提升財(cái)政管理水平
推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化改革，聚焦預(yù)算編制、執(zhí)行、績(jī)效、資產(chǎn)管理等財(cái)政核心業(yè)務(wù)，建設(shè)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。發(fā)揮“三?！鳖A(yù)算編制審核的源頭把控作用，完善“三?！眻?zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，按照市財(cái)政局相關(guān)要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革，確保票據(jù)規(guī)范和資金安全。執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。
三、下半年一般公共預(yù)算預(yù)算調(diào)整情況
(一)鎮(zhèn)財(cái)政本級(jí)預(yù)算收入調(diào)整
結(jié)合1-6月份全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入實(shí)際，對(duì)年初預(yù)算收入作出以下調(diào)整：鎮(zhèn)財(cái)政本級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)減1900萬(wàn)元，調(diào)整如下：
1.一般公共預(yù)算稅收收入由年初的12629萬(wàn)元，調(diào)整為11089萬(wàn)元，調(diào)減1540萬(wàn)元。
2.非稅收入由年初的2422萬(wàn)元，調(diào)整為1352萬(wàn)元，調(diào)減1070萬(wàn)元。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入由年初的2327萬(wàn)元，調(diào)整為3037萬(wàn)元，調(diào)增710萬(wàn)元。
?。ǘ╂?zhèn)財(cái)政本級(jí)預(yù)算支出調(diào)整
由于經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情反彈等多重因素影響，部分項(xiàng)目未能如期開展，根據(jù)古勞鎮(zhèn)2022年財(cái)政狀況及鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府下半年重點(diǎn)工作部署，對(duì)年初預(yù)算支出作出以下調(diào)整：全鎮(zhèn)財(cái)政本級(jí)支出由年初的17776萬(wàn)元，調(diào)整為15876萬(wàn)元，調(diào)減1900萬(wàn)元。按支出科目劃分如下：
1、一般公共服務(wù)支出由年初1752萬(wàn)元，調(diào)整為1568萬(wàn)元，調(diào)減184萬(wàn)元。其中，主要調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公用雜項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等預(yù)算項(xiàng)目。
2、公共安全支出由年初862萬(wàn)元，調(diào)整為792萬(wàn)元調(diào)減70萬(wàn)元。其中，主要調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)等預(yù)算項(xiàng)目。
3、教育支出由年初5087萬(wàn)元，調(diào)整為4732萬(wàn)元，調(diào)減355萬(wàn)元。其中，主要調(diào)整為人員經(jīng)費(fèi)的減少等。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出由年初3565萬(wàn)元，調(diào)整為3159萬(wàn)元，調(diào)減406萬(wàn)元。其中，主要調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)、義務(wù)兵優(yōu)待金、退役士兵安置費(fèi)等預(yù)算項(xiàng)目。
5、衛(wèi)生健康支出由年初1766萬(wàn)元，調(diào)整為1685萬(wàn)元，調(diào)減81萬(wàn)元。其中，主要調(diào)整為人員經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育服務(wù)的減少等。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出由年初201萬(wàn)元，調(diào)整為186萬(wàn)元，調(diào)減15萬(wàn)元。
7、農(nóng)林水支出由年初701萬(wàn)元，調(diào)整為642萬(wàn)元，調(diào)減59萬(wàn)元。其中，主要調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等預(yù)算項(xiàng)目。
8、住房保障支出700萬(wàn)元，調(diào)整為670萬(wàn)元，調(diào)減30萬(wàn)元。其中，主要調(diào)整為人員住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼的減少。
9、上解上級(jí)支出由年初的2959元，調(diào)整為2259萬(wàn)元，調(diào)減700萬(wàn)元。其中，主要為上解江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金的調(diào)減。
四、2022年下半年鎮(zhèn)財(cái)政工作相關(guān)工措施
2022年上半年財(cái)政工作取得的成績(jī)來之不易，我們清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行和管理工作中還存在一些不容忽視的問題：一是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，制造業(yè)及房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)承壓，加上緩繳稅款新政，后期增值稅增速預(yù)計(jì)將進(jìn)一步放緩。二是非稅增長(zhǎng)空間十分有限，今年非稅收入基本沒有大額一次性收入支撐，缺口進(jìn)一步加大。三是財(cái)政支出增長(zhǎng)較快，剛性支出不斷調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，政府配套數(shù)額逐年增大，社會(huì)保障范圍擴(kuò)大，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大。2022年下半年，我鎮(zhèn)財(cái)政收入新增長(zhǎng)點(diǎn)需繼續(xù)挖掘，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)需繼續(xù)優(yōu)化，預(yù)算管理精細(xì)化水平需繼續(xù)提高，財(cái)政資金績(jī)效管理需繼續(xù)增強(qiáng)。
下半年鎮(zhèn)財(cái)政將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞全年收支預(yù)算目標(biāo)，精準(zhǔn)服務(wù)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求，扎實(shí)地做好以下三個(gè)方面的工作。
?。ㄒ唬┚劢怪鳂I(yè)，狠抓落實(shí)，深入挖潛增收
一是加強(qiáng)收入征管。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，在嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)的同時(shí)，加強(qiáng)部門間協(xié)作，抓好日常稅收征收工作。二是加強(qiáng)稅源監(jiān)控。做好房土兩稅、股權(quán)交易所得及增值稅源的管控，密切關(guān)注主要稅源、重點(diǎn)行業(yè)，確保支柱產(chǎn)業(yè)稅收不流失。積極推進(jìn)峻廷灣土增稅清算匯繳工作，協(xié)調(diào)雅圖仕印刷有限公司增值稅留抵退稅調(diào)庫(kù)數(shù)，跟蹤落實(shí)龍古路建設(shè)預(yù)繳增值稅。加大非稅收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和收支兩條線管理，做到應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)培養(yǎng)新增稅源。努力挖潛，對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)，通過落實(shí)幫扶企業(yè)政策，培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。深入企業(yè)調(diào)研，培育潛在稅源和后續(xù)稅源，進(jìn)一步拓展財(cái)政增收空間。深化重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤管理，將重點(diǎn)項(xiàng)目轉(zhuǎn)化為實(shí)際稅收，密切關(guān)注東古調(diào)味食品有限公司增資擴(kuò)產(chǎn)，推動(dòng)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、國(guó)基混凝土搞拌站等項(xiàng)目投產(chǎn)產(chǎn)生稅源。四是著力提高新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村振興建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金申報(bào)的有效性、精準(zhǔn)性、成功率。持續(xù)對(duì)接上級(jí)財(cái)政部門，按照專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域，梳理鎮(zhèn)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況，完善審批手續(xù)及相關(guān)資料，爭(zhēng)取發(fā)債成功，用于支持我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為持續(xù)推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展鋪好路。
?。ǘ┯斜Ｓ袎?，提質(zhì)增效，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
面對(duì)財(cái)政收支平衡壓力加劇的困境，科學(xué)規(guī)范安排資金，預(yù)算編制力求更精細(xì)，預(yù)算約束更強(qiáng)化，把資金充分用于兜牢民生底線和復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)上，助力做好“六?！惫ぷ鳌Ｒ皇强爻杀?，繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”思想。繼續(xù)壓減三公經(jīng)費(fèi)支出，積極打造節(jié)約型政府。二是保民生，集中財(cái)力惠民生、保重點(diǎn)、促和諧，確保民生領(lǐng)域各項(xiàng)政策有效落實(shí)。進(jìn)一步強(qiáng)化“三保”、鞏固脫貧攻堅(jiān)成效、鄉(xiāng)村振興和基層治理等重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障，做好疫情常態(tài)化防控，提高教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障和就業(yè)等公共服務(wù)支出。三是護(hù)發(fā)展，發(fā)揮杠桿調(diào)控效應(yīng)，聚集鶴山市東古調(diào)味食品有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目、鶴山市諾維電器有限公司“工改工”項(xiàng)目、萬(wàn)洋眾創(chuàng)城產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、華僑城古勞水鄉(xiāng)大型文化生態(tài)旅游度假區(qū)、廣東浦鴻半導(dǎo)體有限公司廠房新建項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目，全力支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，發(fā)揮優(yōu)質(zhì)企業(yè)“以商招商、產(chǎn)業(yè)聚集”的優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的作用和責(zé)任。
（三）積極作為，改革創(chuàng)新，提升財(cái)政監(jiān)督能力
一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)格按照高質(zhì)量發(fā)展要求，轉(zhuǎn)變財(cái)務(wù)工作理念、完善預(yù)算管理制度，提升財(cái)務(wù)監(jiān)督能力。以“提質(zhì)增效”為發(fā)力點(diǎn)。進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原則，運(yùn)用零基預(yù)算理念科學(xué)核定支出。實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理，把錢用在“刀刃上”，用在“緊要處”。二是推進(jìn)數(shù)字財(cái)政改革。積極配合上級(jí)部門工作安排，抓好“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)建設(shè)工作，熟悉系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，引導(dǎo)部門盡快轉(zhuǎn)變觀念，積極主動(dòng)適應(yīng)“數(shù)字財(cái)政”上線后的新規(guī)矩、新流程、新要求，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理。
各位代表，同志們，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，切實(shí)按照本次人代會(huì)提出的工作任務(wù)，深刻認(rèn)識(shí)和把握財(cái)政工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)，立足新起點(diǎn)，搶抓新機(jī)遇，奮力拼搏，扎實(shí)工作，確保全面完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，全力推動(dòng)黨的二十大戰(zhàn)略部署在古勞落地見效。
附件：1.鶴山市古勞鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行表
2.鶴山市古勞鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表
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