一、2021年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見(jiàn)附件)
?。ㄒ唬?021年一般公共預(yù)算收支決算情況。
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)13422萬(wàn)元，完成預(yù)算的94%。其中，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，稅收收入完成 11135萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%；非稅收入完成2287 萬(wàn)元，完成預(yù)算的79%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入2778萬(wàn)元，收入總計(jì)16200萬(wàn)元。主要收入情況如下：
增值稅5586萬(wàn)元；企業(yè)所得稅1081萬(wàn)元；個(gè)人所得稅370萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅1071萬(wàn)元；房產(chǎn)稅1093萬(wàn)元；印花稅408萬(wàn)元；城鎮(zhèn)土地使用稅397萬(wàn)元；土地增值稅940萬(wàn)元；耕地占用稅160萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)稅30萬(wàn)元；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1510萬(wàn)元（其他收入科目完成情況詳見(jiàn)附表）。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn) 13977萬(wàn)元，完成預(yù)算的95％。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出2111萬(wàn)元；公共安全支出484萬(wàn)元；教育支出5682萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出68萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2224萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1987萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出85萬(wàn)元；城區(qū)社區(qū)支出210萬(wàn)元；農(nóng)林水支出911萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出26萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出11萬(wàn)元；住房保障支出166萬(wàn)元（其他支出科目完成情況詳見(jiàn)附表）。
加上上解上級(jí)支出2222萬(wàn)元，支出合計(jì)16200萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）2021年政府性基金預(yù)算收支決算情況。
1、政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2021年政府性基金預(yù)算收入完成4450萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的117%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入4415萬(wàn)元；
污水處理費(fèi)收入35萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入2259萬(wàn)元，收入合計(jì)6709萬(wàn)元。
2、政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2021年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出完成6709萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的117%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出6343萬(wàn)元；其他支出366萬(wàn)元。
政府性基金支出6709萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。ㄈ?021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2021年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，為年度預(yù)算的71%。其中：因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出7萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元），為年度預(yù)算的22%；公務(wù)接待費(fèi)支出53萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)下降主要是根據(jù)上級(jí)精神，大力壓減一般性支出，同時(shí)遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
?。ㄋ模?021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)和存在問(wèn)題。
2021年，受疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、新冠疫情反彈、減稅降費(fèi)政策、中小企業(yè)稅收緩繳等因素影響，財(cái)政收入減收較多，全鎮(zhèn)上下聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)持“一盤棋”思想，全力以赴組織收入。在財(cái)政增收壓力大、財(cái)力總體規(guī)模增長(zhǎng)有限的情況下，疫情防控和“六穩(wěn)”“六保”等剛性支出仍保持較快增長(zhǎng)，上解上級(jí)負(fù)擔(dān)資金需求較大，財(cái)政運(yùn)作日益艱辛，收支平衡難度加大。
二、2021年財(cái)政主要工作與執(zhí)行情況
2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞中心、服務(wù)大局，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響，注重發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財(cái)政資金，有效促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。
?。ㄒ唬┓e極組織，保證財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。把組織收入作為財(cái)政工作的重點(diǎn)，密切關(guān)注財(cái)稅收入的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)，及時(shí)分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，依法依規(guī)組織各項(xiàng)收入。在不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)措施的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)展調(diào)研測(cè)算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢(shì)。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門溝通、協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查，抓好重點(diǎn)稅源、新生稅源管理。加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應(yīng)收盡收。抓好非稅收入征管，推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤等措施拓寬增收渠道。
?。ǘ?qiáng)化調(diào)控，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控工作。在收支矛盾加劇的情況下，2021年衛(wèi)生健康支出1987萬(wàn)元，為疫情防控提供有力支撐。為全力保障疫情防控資金，按照“特事特辦、急事急辦”原則，統(tǒng)籌安排防疫應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，確保資金及時(shí)、足額撥付到位，保障全鎮(zhèn)防疫需求。同時(shí)，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)基金扶持政策、稅收優(yōu)惠和緩繳政策、租金減免政策、穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)及穩(wěn)崗補(bǔ)貼，切實(shí)降低疫情防控下的企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本和融資成本。
?。ㄈ┛茖W(xué)調(diào)度，優(yōu)先保障和改善民生支出。一是支出管控更加嚴(yán)格，深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，把有限的財(cái)力用在刀刃上。二是堅(jiān)守“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”底線，以落實(shí)“六?！睘槭滓蝿?wù)，科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)度，切實(shí)加強(qiáng)保障教育經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保障、民生實(shí)事、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作資金需求。如推動(dòng)教育公平發(fā)展，安排各學(xué)段生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助630萬(wàn)元，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障，安排教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效和津補(bǔ)貼3892萬(wàn)元，保障教師工資待遇；提高醫(yī)療服務(wù)水平，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金722萬(wàn)元，優(yōu)化整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，提高城鄉(xiāng)醫(yī)療保障水平；支持社會(huì)保障體系建設(shè)，投入底線民生資金560萬(wàn)元，加強(qiáng)底線民生保障；大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境，投入198萬(wàn)元用于農(nóng)村長(zhǎng)效管護(hù)工作，投入50萬(wàn)元用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站升級(jí)改造工程，安排173萬(wàn)元用于污水處理、管網(wǎng)建設(shè)等，不斷提高人民群眾的獲得感和幸福感。
?。ㄋ模┘訌?qiáng)監(jiān)督，不斷提升財(cái)政管理水平。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性；嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理，積極落實(shí)“數(shù)字財(cái)政”管理模塊，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目庫(kù)管理。執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。
2021年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和公共財(cái)政職能發(fā)揮情況良好，基本實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡目標(biāo)。
附件：鶴山市古勞鎮(zhèn)2021年收支決算表
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