古勞鎮(zhèn)2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況和
2014年財政預(yù)算草案的報告
——2014年3月11日在鎮(zhèn)十五屆人大四次會議上
古勞鎮(zhèn)黨委委員 鐘建文
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告古勞鎮(zhèn)2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案，請予審議。
一、2013年地方財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財政工作認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀及黨的十八屆三中全會精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)委“率先轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)幸福古勞”這個核心，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，凝心聚力，克難奮進(jìn)，開源節(jié)流，圓滿完成了鎮(zhèn)十五屆人大三次會議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
2013年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入完成 8726 萬元，為年度預(yù)算的99.6%，比上年增收975萬元，增長12.6 %。收入的主要項目是：
1、工商稅收收入8288萬元，為預(yù)算的100.2%；
2、非稅收入238萬元，為預(yù)算的119 %；
3、行政事業(yè)性收費和其他收入200萬元，為預(yù)算的69 %。
2013年全年一般預(yù)算支出完成8554萬元，為預(yù)算的107.2%，比上年增支727萬元，增長9.3%，支出的主要項目是：
1、一般公共服務(wù)支出1142萬元，為預(yù)算1166萬元的97.9%；
2、公共安全支出341萬元，為預(yù)算300萬元的113.7%；
3、教育支出2045萬元（不含社保醫(yī)保、退休人員支出），為預(yù)算1950萬元的104.9%；
4、文化體育與傳媒支出95萬元，為預(yù)算35萬元的271.4 %；
5、社會保障與就業(yè)支出1792萬元，為預(yù)算1650萬元的108.6%；
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1190萬元，為預(yù)算880萬元的135.2%；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出883萬元，為預(yù)算1100萬元的80.3%；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出1024萬元，為預(yù)算850萬元的120.5%；
9、其他支出42萬元，為預(yù)算50萬元的84%。
2013年鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入8726萬元，體制補助收入263萬元，財政轉(zhuǎn)移支付補助收入121萬元，專項撥補859萬元，上年結(jié)余39萬元，財政決算總收入10008萬元；一般預(yù)算支出8554萬元，上解上級財政支出1378萬元，財政決算總支出9932萬元，年終滾存結(jié)余76萬元?？傮w收支平衡，略有結(jié)余。
各位代表，過去的一年受經(jīng)濟下行壓力加大，結(jié)構(gòu)性減稅政策等因素影響，財政增收工作困難較多，財政增長速度明顯放緩。同時，民生剛性支出需求激增，財政收支矛盾日益突出。面對嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，我鎮(zhèn)財政工作通過依法治稅理財，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財政科學(xué)精細(xì)化管理，有力地促進(jìn)了鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的和諧協(xié)調(diào)發(fā)展。
（一）落實措施強征管，緊抓重點保增長。把組織收入作為財政工作的重點，及早分解落實收入目標(biāo)任務(wù)，深入挖掘稅收和非稅增長潛力。積極開展調(diào)研測算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢。加強財政、稅務(wù)部門溝通、協(xié)調(diào)，加強對稅收進(jìn)度的跟蹤檢查，抓好重點稅源、新生稅源管理，加強對房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收的征管和匯算清繳，督促稅收依時、足額入庫。繼續(xù)抓好非稅收入征管，發(fā)揮收費窗口及票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫效率。通過努力，2013年財政收入達(dá)到11697萬元（與市分成后一般預(yù)算收入為8726萬元），增長14.71%。
（二）“好鋼用在刀刃上”，打造平臺促發(fā)展。為促進(jìn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，鎮(zhèn)財政加大資金整合力度，集中財力投入關(guān)鍵領(lǐng)域，不斷完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造招商新平臺。一是籌集資金做好工業(yè)區(qū)土地平整、供水、排污、道路、路燈、醫(yī)療、治安等項目建設(shè)，投入680萬元分別完成了古勞工業(yè)大道路燈改造及排水管道工程，下六工業(yè)小區(qū)三十二米路工程，順富城公司裝車平臺及飛拓、諾維、廣裕廠側(cè)地塊平整工程，雅圖仕中心渠分隔墻修復(fù)工程，三連工業(yè)區(qū)與古勞新街排水渠清淤工程，三連衛(wèi)生分院綜合樓工程，鎮(zhèn)社會治安視頻監(jiān)控工程；二是在全市鎮(zhèn)級率先投入300多萬元在工業(yè)區(qū)建設(shè)鎮(zhèn)垃圾壓縮站。通過提升工業(yè)區(qū)承載功能，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，為打造古勞經(jīng)濟發(fā)展新引擎注入新的動力。
（三）著力民生投入，推進(jìn)社會和諧協(xié)調(diào)、幸福共享。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。從2013年起，提高義務(wù)教育補助標(biāo)準(zhǔn)，外省務(wù)工人員子女在務(wù)工地就讀中小學(xué)實行九年免費義務(wù)教育，連續(xù)三年小學(xué)生均教育公用經(jīng)費每人每年提高200元，初中生均教育公用經(jīng)費每人每年提高400元。2013年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入2147萬元，占鎮(zhèn)可支配財力27%。二是支持社會保障體系建設(shè)。用于低保、五保、優(yōu)撫等支出350多萬元，其中對313戶低保戶發(fā)放低保金100萬多元，對69戶分散五保戶發(fā)放五保金40萬元，發(fā)放各類優(yōu)撫對象定恤定補金53萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)保支出 600萬元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險支出267萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險支出64萬元，投入41萬元完成古勞敬老院綜合樓加固工程。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排衛(wèi)生院醫(yī)改補助321萬元，投入82萬元完成三連衛(wèi)生分院綜合樓工程。四是支持新農(nóng)村建設(shè)。發(fā)放各類涉農(nóng)補貼資金131萬元，農(nóng)村道路硬底化和文明村建設(shè)補助175萬元，潔凈家園項目支出117萬元。
（四）大力加強財政監(jiān)管，扎實推進(jìn)法治財政建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，著力推進(jìn)財政科學(xué)精細(xì)化管理，嚴(yán)格控制行政開支，削減“三公”經(jīng)費支出；加強專項資金管理，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級部門檢查、審計監(jiān)督，提高依法理財水平。
二、2014年財政一般預(yù)算草案
2014年我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中全會精神，穩(wěn)中求進(jìn)，腳踏實地，攻堅克難，開拓創(chuàng)新，全面落實“穩(wěn)定增長、促進(jìn)轉(zhuǎn)型、平衡收支、厲行節(jié)約、保障民生”各項政策措施，依法強化收入管理，確保財政收入穩(wěn)定增長；落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，加大民生投入，完善專項資金管理，有效發(fā)揮財政資金效益，為促進(jìn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入安排9860萬元，對比上年增收1134萬元，增長13%。具體項目安排如下：
1、工商稅收收入9460萬元；
2、非稅收入200萬元；
3、行政事業(yè)性收費和其他收入200萬元。
2014年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入計劃9860萬元，體制補助收入263萬元，財政轉(zhuǎn)移支付補助收入121萬元，專項撥補300萬元，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入76萬元，剔除上解上級財政支出1600萬元，全鎮(zhèn)可支配財力9020萬元，擬全部安排支出，比上年預(yù)算增加1039萬元，增長13%，具體安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出1200萬元；
2、公共安全支出350萬元；
3、教育支出2100萬元；
4、文化體育與傳媒支出90萬元；
5、社會保障與就業(yè)支出1900萬元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1250萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出1080萬元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出1000萬元；
9、其他支出50萬元。
三、開拓創(chuàng)新，依法理財，努力完成2014年預(yù)算任務(wù)
2014年是全面貫徹落實十八屆三中全會精神的開局之年，同時也是實施“十二五”規(guī)劃的攻堅之年。受復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢影響，財政收入增長面臨較大困難，而社保優(yōu)撫、教育、三農(nóng)等剛性支出日益增加，財政收支矛盾突出。新的一年，我們要緊緊圍繞市委提出的“造平臺、暢交通、建新城、護(hù)生態(tài)、惠民生、強作風(fēng)”六大核心工作，根據(jù)鎮(zhèn)委提出的工作任務(wù)和經(jīng)濟目標(biāo)，貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委決策部署，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)和困難，真抓實干，開拓創(chuàng)新，和諧奮進(jìn)，依法理財，扎實工作，努力完成預(yù)算任務(wù)。
（一）筑“大平臺”，促“大發(fā)展”。籌集資金繼續(xù)做好下六工業(yè)區(qū)二期土地回收及平整工作；加快對三連工業(yè)區(qū)及下六工業(yè)區(qū)的電網(wǎng)、供水、排污、道路、路燈及綠化等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造升級，提升園區(qū)軟硬環(huán)境和項目品質(zhì)，增強發(fā)展活力；打破鎮(zhèn)村域界限制定連片土地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和招商規(guī)劃，建設(shè)低碳園區(qū)；加大推進(jìn)“中國男鞋基地”古勞主園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，打造古勞經(jīng)濟增長亮點；協(xié)助峻廷灣項目擴建和金碧嘉園房地產(chǎn)項目建設(shè)；加快仙鶴湖房地產(chǎn)項目建設(shè)；穩(wěn)步推進(jìn)水鄉(xiāng)濕地公園規(guī)劃建設(shè)，抓好水鄉(xiāng)旅游項目招商。通過構(gòu)筑發(fā)展平臺，培育古勞第二經(jīng)濟支柱，助推經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。
（二）加大財稅征管挖潛力度，努力完成全年收入任務(wù)。一是強化收入目標(biāo)責(zé)任分解，做到早計劃早部署，明確征收部門責(zé)任。二是密切關(guān)注經(jīng)濟運行態(tài)勢，深入分析研究增減因素和變化趨，及時采取應(yīng)對措施。三是突出重點，強化稅源監(jiān)控，切實增強組織收入的主動性。四是強化收入征管。加強市鎮(zhèn)之間、財稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào)，加大稅收稽查力度，加強依法治稅，著力挖潛促收，確保稅收均衡足額入庫。五是用足用活收費政策，加強非稅收入征管，多渠道增加財政收入。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力構(gòu)建民生型財政。面對更加突出的收支壓力，樹立“節(jié)支也是增收”的思想，堅持量入為出，勤儉辦事，通過壓縮一般性支出，降低行政成本，集中財力促增長，保民生。一是統(tǒng)籌資金保障重點項目建設(shè)，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)“大發(fā)展”。二是加強義務(wù)教育經(jīng)費保障，確保教育投入依法穩(wěn)定增長，年內(nèi)力爭擴建連南小學(xué)及龍溪小學(xué)。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)。繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作。四是增加社會保障投入，大力推進(jìn)“大民政”事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實各項優(yōu)撫政策，保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險覆蓋率。五是著力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。搞好農(nóng)村路網(wǎng)規(guī)劃銜接，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村“一事一議”項目建設(shè)，加快農(nóng)村道路硬底化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)“潔凈家園”活動，完善保潔員制度，提高城鄉(xiāng)垃圾統(tǒng)一收集清運服務(wù)水平，支持鎮(zhèn)垃圾壓縮站正常運轉(zhuǎn)，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)示范點及文明村創(chuàng)建活動。
（四）加大監(jiān)管力度，提高依法理財水平。規(guī)范財政預(yù)算和支出管理，明確預(yù)算審批權(quán)限；健全財政資金運行全程監(jiān)督機制，完善事前審核，事中跟蹤與事后考評相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合的財政監(jiān)管辦法；扎實開展財政監(jiān)督檢查，加強對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、項目建設(shè)等專項資金的跟蹤監(jiān)控，確保財政資金使用安全高效。
各位代表，今年的財政工作面臨新的挑戰(zhàn)，任務(wù)繁重而艱巨。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，迎難而上，開拓創(chuàng)新，狠抓落實，為完成財政預(yù)算任務(wù)而奮斗！
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