2015年度鶴山市公安局預(yù)算公開
第一部分 2015年鶴山市公安局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
鶴山市公安局共下設(shè)27個(gè)機(jī)構(gòu)。
（三）人員構(gòu)成情況
鶴山市公安局編制441人，實(shí)有430人，離退休77人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
主要開展維護(hù)社會治安和保護(hù)人民的生命財(cái)產(chǎn)安全、打擊違法犯罪、反恐活動等工作。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算18,813.59萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入15,809.37萬元，占84.03%；基金預(yù)算收入2,158.95萬元，占11.48%，其他收入845.27萬元，占4.49%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算18,813.59萬元，其中本年支出18,813.59萬元，占100%，包括：公共安全（類）支出14,352.85萬元，占76.29%；社會保障和就業(yè)（類）支出491.94萬元，占2.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出345.58萬元，占1.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,158.95萬元，占11.48%；住房保障（類）支出619萬元，占3.29%；其他支出845.27萬元，占4.49%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的支出共15,809.37萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）9,505.65萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算8,462.67萬元。主要支出項(xiàng)目有公安安全支出6,303.72萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,158.95萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年鶴山市公安局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)770.8萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出144萬元，主要包括警用執(zhí)勤車輛的購置預(yù)算。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出570.30萬元，主要包括車輛保險(xiǎn)、維護(hù)費(fèi)及油料費(fèi)等。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出56.5萬元，主要包括上級業(yè)務(wù)部門接待、維穩(wěn)信訪接待及案件研判接待等。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)770.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加121.7 萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算144萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加144萬元，增加原因：因業(yè)務(wù)需要，計(jì)劃購置警用執(zhí)勤車輛。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算570.30萬元，與上年預(yù)算數(shù)基本持平。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算56.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少20萬元，減少原因：以勤儉節(jié)約為宗旨，壓縮公務(wù)接待費(fèi)開支。
| 第二部分，部門預(yù)算公開表一 | |||
| 2015年部門收支預(yù)算總表 | |||
| 單位名稱：鶴山市公安局 | 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 15,809.37 | 一、一般公共服務(wù) | |
| 二、國防 | |||
| 二、基金預(yù)算收入 | 2,158.95 | 三、公共安全 | 14,352.85 |
| 四、教育 | |||
| 三、?？顚Ｓ觅Y金收入 | 五、科學(xué)技術(shù) | ||
| 六、文化體育與傳媒 | |||
| 四、事業(yè)收入 | 七、社會保障和就業(yè) | 491.94 | |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 345.58 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) | 2,158.95 | ||
| 六、其他收入 | 845.27 | 十一、農(nóng)林水 | |
| 十二、交通運(yùn)輸 | |||
| 十三、資源勘探電力信息等 | |||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
| 十五、金融 | |||
| 十六、國土海洋氣象等 | |||
| 十七、住房保障 | 619.00 | ||
| 十八、糧油物資儲備 | |||
| 十九、國債還本付息 | |||
| 二十、其他支出 | 845.27 | ||
| 本年收入合計(jì) | 18,813.59 | 本年支出合計(jì) | 18,813.59 |
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補(bǔ)助支出 | ||
| 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收入總計(jì) | 18,813.59 | 支出總計(jì) | 18,813.59 |
| 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級支出科目。 | |||
| 第二部分，部門預(yù)算公開表二 | ||||||
| 2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出） |
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| 單位名稱：鶴山市公安局 | 單位：萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 |
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| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 9,505.65 | 9,505.65 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 8,049.14 | 8,049.14 | |||
| 20402 | 公安 | 8,049.14 | 8,049.14 | |||
| 2040201 | 行政運(yùn)行 | 7,901.14 | 7,901.14 | |||
| 2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 148.00 | 148.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 491.94 | 491.94 | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 491.94 | 491.94 | |||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 491.94 | 491.94 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 345.58 | 345.58 | |||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 261.58 | 261.58 | |||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 197.58 | 197.58 | |||
| 2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 64.00 | 64.00 | |||
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 84.00 | 84.00 | |||
| 210070717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 84.00 | 84.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 619.00 | 619.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 619.00 | 619.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 619.00 | 619.00 | |||
| 221020101 | 其他單位住房公積金 | 619.00 | 619.00 | |||
| 第二部分，部門預(yù)算公開表三 | ||||||
| 2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出） |
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| 單位名稱：鶴山市公安局 | 單位：萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 |
||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 8,462.67 | 6,303.72 | 2,158.95 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 6,303.72 | 6,303.72 | |||
| 20402 | 公安 | 6,303.72 | 6,303.72 | |||
| 2040203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 3,768.01 | 3,768.01 | |||
| 2040204 | 治安管理 | 421.20 | 421.20 | |||
| 2040211 | 禁毒管理 | 33.00 | 33.00 | |||
| 2040212 | 道路交通管理 | 560.00 | 560.00 | |||
| 2040215 | 居民身份證管理 | 78.80 | 78.80 | |||
| 2040216 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù) | 61.71 | 61.71 | |||
| 2040217 | 拘押收教場所管理 | 474.00 | 474.00 | |||
| 2040299 | 其他公安支出 | 907.00 | 907.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,158.95 | 2,158.95 | |||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2,158.95 | 2,158.95 | |||
| 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 2,158.95 | 2,158.95 | |||
| 第二部分，部門預(yù)算公開表四 | |
| 2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
| 單位名稱：鶴山市公安局 | 單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 770.80 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 56.50 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 714.30 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 570.30 |
| （2）公務(wù)用車購置 | 144.00 |
| 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
| 第二部分，部門預(yù)算公開表五 | |||
| 2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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| 單位：鶴山市公安局 | 單位：萬元 | ||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算內(nèi) | ||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 基金預(yù)算 | |
| 合計(jì) | 9,505.65 | 9,505.65 | |
| 301 工資福利支出 | 6,965.71 | 6,965.71 | |
| 30101 基本工資 | 3,968.97 | 3,968.97 | |
| 30102 津貼補(bǔ)貼 | 1,832.55 | 1,832.55 | |
| 30103 獎(jiǎng)金 | 423.09 | 423.09 | |
| 30104 社會保障繳費(fèi) | 741.10 | 741.10 | |
| 302 商品和服務(wù)支出 | 1,345.00 | 1,345.00 | |
| 30207 郵電費(fèi) | 148.00 | 148.00 | |
| 30217 公務(wù)接待費(fèi) | 20.00 | 20.00 | |
| 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 188.00 | 188.00 | |
| 30299 其他商品和服務(wù)支出 | 989.00 | 989.00 | |
| 303 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,194.94 | 1,194.94 | |
| 30302 退休費(fèi) | 491.94 | 491.94 | |
| 30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 84.00 | 84.00 | |
| 30311 住房公積金 | 619.00 | 619.00 | |
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