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第一部分 2017年鶴山市糧食局預(yù)算基本情況說明

    一、部門基本情況

    （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
    鶴山市糧食局是主管全市糧食工作的職能部門。主要職能：

    1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)糧食工作的方針政策和法律法規(guī)，依法監(jiān)督相關(guān)方針政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況和全社會糧食流通情況。

    2、研究提出全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，會同有關(guān)部門提出地方儲備糧規(guī)模、品種布局和動用本級儲備糧的建議；指導(dǎo)開展糧食產(chǎn)銷合作，推動糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    3、監(jiān)測分析糧食供求、生產(chǎn)、消費(fèi)、價格形勢，承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)全市糧食宏觀調(diào)控的具體工作，保障糧食安全。

    4、負(fù)責(zé)市級儲備糧的行政管理，提出并組織實(shí)施糧食儲備布局規(guī)劃；指導(dǎo)糧食儲備中心做好儲備糧油輪換和儲備糧品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，監(jiān)督檢查儲備糧油的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全；負(fù)責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。

    5、指導(dǎo)全市糧食市場體系建設(shè)，會同有關(guān)部門擬訂糧食市場體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市糧油倉庫維修改造，建立并完善糧食市場信息網(wǎng)絡(luò)。

    6、負(fù)責(zé)全市糧食流通行業(yè)管理，指導(dǎo)糧食行業(yè)科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)推廣，負(fù)責(zé)軍糧供應(yīng)管理工作。

    7、負(fù)責(zé)實(shí)施糧食財(cái)會會計(jì)制度、匯編財(cái)務(wù)報(bào)表；指導(dǎo)、監(jiān)督糧食系統(tǒng)財(cái)會工作，負(fù)責(zé)糧油統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；會同有關(guān)部門管理糧食各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)貼資金。

    8、牽頭會同有關(guān)部門做好我市年度糧食安全責(zé)任考核工作。

    9、承辦鶴山市政府和江門市糧食局交辦的其他事項(xiàng)。

    納入部門預(yù)算編制有1個事業(yè)單位：鶴山市糧食局。

    （二）人員構(gòu)成情況。
    鶴山市糧食局編制15人，實(shí)有12人，離退休36人。

    （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

    1、完成年度儲備糧油輪換任務(wù)，保證糧油儲備任務(wù)達(dá)標(biāo)（包括應(yīng)急糧油儲備任務(wù)）。加強(qiáng)檢查監(jiān)督，確保儲備糧油賬實(shí)相符、質(zhì)量良好。

    2、不斷加強(qiáng)糧食倉儲設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)糧食倉儲基礎(chǔ)。

    3、貫徹落實(shí)《廣東省糧食安全保障條例》和《糧食流通管理?xiàng)l例》的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真履行糧食管理職能，依法行政，為保障我市糧食安全作出努力。

    4、全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，落實(shí)崗位職責(zé)，全力做好防火、防盜、電器設(shè)備、儲糧設(shè)施、殺蟲藥劑保管使用等儲糧安全工作，防止各類安全事故的發(fā)生。落實(shí)汛期三防工作責(zé)任制,確保三防責(zé)任堤段安全和儲糧安全。

    5、加強(qiáng)我市糧食市場的監(jiān)測、分析工作，落實(shí)各級政府的糧食宏觀調(diào)控政策措施，不斷加強(qiáng)和推進(jìn)糧食應(yīng)急保障體系建設(shè)，加強(qiáng)糧食應(yīng)急保障網(wǎng)點(diǎn)的檢查監(jiān)督，落實(shí)應(yīng)急供應(yīng)措施，保證突發(fā)事件環(huán)境下的糧食供應(yīng)。

    6、加強(qiáng)入庫糧食監(jiān)管，嚴(yán)把入庫糧食質(zhì)量關(guān)，并對儲備糧油進(jìn)行適時的輪換，維護(hù)糧食市場穩(wěn)定。做好軍供糧油管理工作，落實(shí)我市軍糧供應(yīng)和雙擁工作任務(wù)。

    7、指導(dǎo)、幫助、協(xié)調(diào)市糧食協(xié)會開展工作，重點(diǎn)做好提升我市糧油企業(yè)品牌知名度有關(guān)工作。積極推動銷區(qū)和產(chǎn)區(qū)的交流，構(gòu)建更多產(chǎn)、購、銷合作伙伴關(guān)系，保障我市糧食供給。

    二、部門預(yù)算情況說明

    （一）糧食局2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明。

    糧食局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算403.45萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入403.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出118.28萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出22.35萬元、住房保障（類）支出20.63萬元、糧油物資儲備（類）支出242.19萬元。

    （二）糧食局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明。

    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

    糧食局2017年一般公共預(yù)算撥款403.45萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減165.2萬元，主要原因是預(yù)計(jì)2017年按養(yǎng)老并軌政策實(shí)施后，原離退休人員的離退休費(fèi)暫不納入預(yù)算。

    2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況。

    社會保障和就業(yè)（類）支出118.28萬元，占29.32%，比2016年執(zhí)行數(shù)減172.65萬元，下降59.34%，主要原因是預(yù)計(jì)2017年按養(yǎng)老并軌政策實(shí)施后，原離退休人員的離退休費(fèi)暫不納入預(yù)算及死亡撫恤金按實(shí)際發(fā)生數(shù)而沒有納入預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出22.35萬元，占5.54%，比2016年執(zhí)行數(shù)減2.97萬元，下降11.73%，主要原因是在職及退休減員而減少了醫(yī)保繳費(fèi)；住房保障（類）支出20.63萬元，占5.11%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.28萬元，增長1.38%，主要是原因是住房公積金計(jì)提基數(shù)的增加；糧油物資儲備（類）支出242.19萬元，占60.03%，比2016年執(zhí)行數(shù)增加10.14萬元，增加4.37%，主要原因是在職人員增加了工資福利支出。

    （三）糧食局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

    糧食局2017年一般公共預(yù)算基本支出389.45萬元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)371.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)用、退休費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出。

    公用經(jīng)費(fèi)17.6萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

    （四）糧食局2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

    糧食局2017年用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)4萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元，主要包括公務(wù)用車1臺，平臺用車1臺的油費(fèi)，維修保養(yǎng)費(fèi)，年審保險(xiǎn)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元，主要包括單位按規(guī)定支出的各類公務(wù)接待活動。

    “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.1萬元。其中：

    因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元，增加（或減少）原因：沒有出國（境）的任務(wù)。

    公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元，增加（或減少）原因：沒有購置公務(wù)用車。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.1萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0.5萬元，持平原因：按照中央“八項(xiàng)規(guī)定“的要求做好工作。

    （五）糧食局2017 年政府性基金預(yù)算支出情況說明。

    糧食局 2017 年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，其中：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元；文化體育與傳媒（類）支出0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元；農(nóng)林水（類）支出0萬元；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元；資源勘探信息等（類）支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元；金融（類）支出0萬元；其他支出0萬元；轉(zhuǎn)移性支出0萬元；債務(wù)還本（類）支出0萬元；債務(wù)付息（類）支出0萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（類）支出0萬元。

    （六）糧食局 2017 年部門收支預(yù)算情況總體說明。

    按照綜合預(yù)算的原則，糧食局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。糧食局收支總預(yù)算403.45萬元。

    （七）糧食局 2017年收入預(yù)算情況說明。

    糧食局2017年收入預(yù)算403.45萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入403.45萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；?？顚Ｓ觅Y金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

    （八）糧食局2017年支出預(yù)算情況說明。

     糧食局2017年支出預(yù)算403.45萬元，其中：基本支出389.45萬元，占96.53%；項(xiàng)目支出14萬元，占3.47%，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

    三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
    2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出17.6萬元，主要用于水電費(fèi)、電話通訊費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

    2、政府采購情況。
    2017年本部門政府采購預(yù)算支出總額0萬元。

    3、國有資產(chǎn)占有使用情況。
    2017年，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

    4、績效目標(biāo)設(shè)置情況。
    2017年，本部門沒有項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價。

    注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    四、專業(yè)名詞解釋
    1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
　　2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　3、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指務(wù)部門的（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
    6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。
　　9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
　　10、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）：反映糧油事務(wù)方面的支出。

第二部分 2017年鶴山市糧食局部門預(yù)算表

部門公開表1：

財(cái)政撥款收支總表

單位：萬元

 

收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算
一、本年收入	403.45	一、本年支出	403.45	403.45	0.00
（一）一般公共預(yù)算撥款	403.45	一、一般公共服務(wù)支出	0.00
（二）政府性基金預(yù)算撥款		二、國防支出	0.00
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
		六、文化體育與傳媒支出	0.00
		七、社會保障和就業(yè)支出	118.28	118.28
		八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	22.35	22.35
		九、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		十一、農(nóng)林水支出	0.00
		十二、交通運(yùn)輸支出	0.00
		十三、資源勘探信息等支出	0.00
		十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)	0.00	十六、國土海洋氣象等支出	0.00
（一）一般公共預(yù)算撥款		十七、住房保障支出	20.63	20.63
（二）政府性基金預(yù)算撥款		十八、糧油物資儲備支出	242.19	242.19
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
		二十一、債務(wù)付息支出	0.00
		二十二、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	403.45	支出總計(jì)	403.45	403.45	0.00

 

部門公開表2：

一般公共預(yù)算支出表

單位：萬元

 

功能分類科目		2016年執(zhí)行數(shù)	2017年預(yù)算數(shù)			2017年預(yù)算數(shù)比2016年執(zhí)行數(shù)
科目編碼	科目名稱	執(zhí)行數(shù)	年初預(yù)算數(shù)			增減額	增減%
			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
208	社會保障和就業(yè)支出	290.93	118.28	117.78	0.50	-172.65	-59.34%
20805	行政事業(yè)單體離退休	243.48	118.28	117.78	0.50	-125.20	-51.42%
2080501	歸口管理的行政單體離退休	224.09	80.32	79.82	0.50	-143.77	-64.16%
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	19.39	27.11	27.11		7.72	39.81%
208050501	行政單體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	19.39	27.11	27.11		7.72	39.81%
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單體職業(yè)年金繳費(fèi)支出		10.85	10.85		10.85
208050601	行政單體職業(yè)年金繳費(fèi)支出		10.85	10.85		10.85
20808	撫恤	47.45				-47.45	-100.00%
2080801	死亡撫恤	47.45				-47.45	-100.00%
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	25.32	22.35	22.35		-2.97	-11.73%
21007	計(jì)劃生育事務(wù)	3.14	2.96	2.96		-0.18	-5.73%
2100717	計(jì)劃生育服務(wù)	3.14	2.96	2.96		-0.18	-5.73%
21011	行政事業(yè)單體醫(yī)療	22.18	19.39	19.39		-2.79	-12.58%
2101101	行政單體醫(yī)療	22.18	19.39	19.39		-2.79	-12.58%
221	住房保障支出	20.35	20.63	20.63		0.28	1.38%
22102	住房改革支出	20.35	20.63	20.63		0.28	1.38%
2210201	住房公積金	20.35	20.63	20.63		0.28	1.38%
221020101	住房公積金	20.35	20.63	20.63		0.28	1.38%
222	糧油物資儲備支出	232.05	242.19	228.69	13.50	10.14	4.37%
22201	糧油事務(wù)	232.05	242.19	228.69	13.50	10.14	4.37%
2220101	行政運(yùn)行	216.66	226.89	214.39	12.50	10.23	4.72%
2220102	一般行政管理事務(wù)	14.39	14.30	14.30		-0.09	-0.63%
2220106	糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00%
	合計(jì)	568.65	403.45	389.45	14.00	-165.20	-29.05%

 

部門公開表3：

一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬元

 

經(jīng)濟(jì)分類科目		2017年基本支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
301	工資福利支出	213.81	213.81
30101	基本工資	131.81	131.81
30102	津貼補(bǔ)貼	13.55	13.55
30103	獎金	25.21	25.21
30104	其他社會保障繳費(fèi)	5.27	5.27
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	27.12	27.12
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	10.85	10.85
302	商品和服務(wù)支出	31.90	14.30	17.60
30201	辦公費(fèi)	5.60		5.60
30205	水費(fèi)	0.50		0.50
30206	電費(fèi)	5.50		5.50
30207	郵電費(fèi)	7.42	5.42	2.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.50		0.50
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	3.50		3.50
30239	其他交通費(fèi)用	8.88	8.88
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	143.74	143.74
30302	退休費(fèi)	94.36	94.36
30309	獎勵金	2.97	2.97
30311	住房公積金	20.63	20.63
30399	其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出	25.78	25.78
	合計(jì)	389.45	371.85	17.60

 

部門公開表4：

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

 

2016年預(yù)算數(shù)

2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

2017年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

6.10

5.60

5.60

0.50

3.65

3.19

3.19

0.46

4.00

3.50

3.50

0.50

 

部門公開表5：

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

 

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	無		無	無
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	合計(jì)	0.00

 

部門公開表6：

部門收支總表

單位：萬元

 

收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	403.45	一、一般公共服務(wù)支出
		二、國防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、公共安全支出
		四、教育支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		五、科學(xué)技術(shù)支出
		六、文化體育與傳媒支出
四、?？顚Ｓ觅Y金收入		七、社會保障和就業(yè)支出	118.28
		八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	22.35
五、事業(yè)收入		九、節(jié)能環(huán)保支出
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入		十一、農(nóng)林水支出
		十二、交通運(yùn)輸支出
六、其他收入		十三、資源勘探信息等支出
		十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十五、金融支出
		十六、國土海洋氣象等支出
		十七、住房保障支出	20.63
		十八、糧油物資儲備支出	242.19
		十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二十、其他支出
		二十一、債務(wù)付息支出
		二十二、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入合計(jì)	403.45	本年支出合計(jì)	403.45
七、上級補(bǔ)助收入		二十三、上繳上級支出
八、附屬單位上繳收入		二十四、對附屬單位補(bǔ)助支出
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收入總計(jì)	403.45	支出總計(jì)	403.45

 

部門公開表7：

部門收入總表

單位：萬元

 

科目		合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	?？顚Ｓ觅Y金收入	事業(yè)收入		事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	其他收入	用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
科目編碼	科目名稱							金額	其中：教育收費(fèi)
208	社會保障和就業(yè)支出	118.28		118.28
20805	行政事業(yè)單體離退休	118.28		118.28
2080501	歸口管理的行政單體離退休	80.32		80.32
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	27.11		27.11
208050501	行政單體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	27.11		27.11
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單體職業(yè)年金繳費(fèi)支出	10.85		10.85
208050601	行政單體職業(yè)年金繳費(fèi)支出	10.85		10.85
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	22.35		22.35
21007	計(jì)劃生育事務(wù)	2.96		2.96
2100717	計(jì)劃生育服務(wù)	2.96		2.96
21011	行政事業(yè)單體醫(yī)療	19.39		19.39
2101101	行政單體醫(yī)療	19.39		19.39
221	住房保障支出	20.63		20.63
22102	住房改革支出	20.63		20.63
2210201	住房公積金	20.63		20.63
221020101	其他單體住房公積金	20.63		20.63
222	糧油物資儲備支出	242.19		242.19
22201	糧油事務(wù)	242.19		242.19
2220101	行政運(yùn)行	226.89		226.89
2220102	一般行政管理事務(wù)	14.30		14.30
2220106	糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動	1.00		1.00
	合計(jì)	403.45		403.45

 

部門公開表8：

部門支出總表

單位：萬元

 

科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出
208	社會保障和就業(yè)支出	118.28	117.78	0.50
20805	行政事業(yè)單體離退休	118.28	117.78	0.50
2080501	歸口管理的行政單體離退休	80.32	79.82	0.50
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	27.11	27.11
208050501	行政單體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	27.11	27.11
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單體職業(yè)年金繳費(fèi)支出	10.85	10.85
208050601	行政單體職業(yè)年金繳費(fèi)支出	10.85	10.85
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	22.35	22.35
21007	計(jì)劃生育事務(wù)	2.96	2.96
2100717	計(jì)劃生育服務(wù)	2.96	2.96
21011	行政事業(yè)單體醫(yī)療	19.39	19.39
2101101	行政單體醫(yī)療	19.39	19.39
221	住房保障支出	20.63	20.63
22102	住房改革支出	20.63	20.63
2210201	住房公積金	20.63	20.63
221020101	住房公積金	20.63	20.63
222	糧油物資儲備支出	242.19	228.69	13.50
22201	糧油事務(wù)	242.19	228.69	13.50
2220101	行政運(yùn)行	226.89	214.39	12.50
2220102	一般行政管理事務(wù)	14.30	14.30
2220106	糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動	1.00		1.00
	合計(jì)	403.45	389.45	14.00