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    鶴山市人民政府
  
      
  
      
    
    
      國徽
      
     
      鶴山市人民政府
      
  
      
  
      
    
    
  
      
  
  

      

		
		
		
      
			
			
			
			
		
      
		
      
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      鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查報告
      
				
      
					
      
						來源： 鶴山市財政局
						  
						時間： 2022-12-13 18:11
					
      
					
      
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      鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室：
      　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查工作實施方案〉的通知》（鶴財監(jiān)〔2022〕4號），我局于2022年9月對鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室（以下簡稱“資產(chǎn)辦”）2021年相關(guān)情況進行了重點檢查。檢查情況如下：
      　　一、單位基本情況
      　　鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室是經(jīng)鶴山市事業(yè)單位登記管理局批準設(shè)立的事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼為12440784751077172R。法定代表人為龔文進，單位地址位于鶴山市沙坪街道東升路68號。
      　　本部門無下屬單位，部門預(yù)算為鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室本級預(yù)算。
      　　二、預(yù)決算收支管理情況
      　?。ㄒ唬╊A(yù)決算收入情況
      　　2021年年初預(yù)算收入金額為678.22萬元，實際收入金額為22,069.42萬元。收入具體如下表：
      　　項目
      　　年初預(yù)算數(shù)（萬元）
      　　實際收入數(shù)（萬元）
      　　一般公共預(yù)算財政撥款
      　　678.22
      　　22,069.42
      　　其他收入
      　　0.00
      　　0.00
      　　用事業(yè)基金彌補收支差額
      　　0.50
      　　0.00
      　　合計
      　　678.22
      　　22,069.42
      　　（二）預(yù)決算支出情況
      　　2021年年初預(yù)算支出金額為678.22萬元，實際支出金額為22,053.95萬元，支出按功能分類具體如下表：
      　　項目
      　　年初預(yù)算數(shù)（萬元）
      　　實際支出數(shù)（萬元）
      　　一般公共服務(wù)支出
      　　0.00
      　　1.30
      　　教育支出
      　　20.00
      　　0.22
      　　科學技術(shù)支出
      　　0.00
      　　3,060.00
      　　社會保障和就業(yè)支出
      　　77.03
      　　104.18
      　　衛(wèi)生健康支出
      　　28.44
      　　1,605.05
      　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出
      　　0.00
      　　9,890.86
      　　農(nóng)林水支出
      　　0.00
      　　4,250.00
      　　資源勘探工業(yè)信息等支出
      　　521.83
      　　530.26
      　　住房保障支出
      　　30.43
      　　34.08
      　　國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
      　　0.00
      　　2,578.00
      　　其他支出
      　　0.50
      　　0.00
      　　合計
      　　678.22
      　　22,053.95
      　　2021年資產(chǎn)辦預(yù)算支出遵循先有預(yù)算后有支出的原則，需要超年初預(yù)算金額范圍支出的項目經(jīng)市財政局審批調(diào)整相關(guān)預(yù)算指標后再支付。檢查未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題，未發(fā)現(xiàn)擅自設(shè)立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題。
      　?。ㄈ?021年度預(yù)決算公開情況
      　　資產(chǎn)辦于2021年3月5日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺將2021年鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室部門預(yù)算對社會公開；截至發(fā)稿日, 經(jīng)再次檢查，資產(chǎn)辦已于2022年10月19日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站信息公開平臺將2021年鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室的決算對社會公開。
      　　對其預(yù)、決算公開情況檢查如下：
      　　公開項目
      　　公開內(nèi)容
      　　是否按規(guī)定公開
      　　備注
      　　部門基本情況
      　　部門職責、機構(gòu)設(shè)置等情況
      　　是
      　　部門收支總體情況
      　　部門收支總體情況表
      　　是
      　　部門收入總體情況表
      　　是
      　　部門支出總體情況表
      　　是
      　　財政撥款收支情況
      　　財政撥款收支總體情況表
      　　是
      　　一般公共預(yù)算支出情況表
      　　是
      　　一般公共預(yù)算基本支出情況表
      　　是
      　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
      　　是
      　　政府性基金預(yù)算支出情況表
      　　是
      　　公開明細層級情況
      　　一般公共預(yù)算支出情況表公開至功能分類項級科目
      　　是
      　　一般公共預(yù)算基本支出表公開至經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目
      　　是
      　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表按“因公出國（境）費”、“公務(wù)用車購置及運行費”、“公務(wù)接待費”公開
      　　是
      　　“公務(wù)用車購置及運行費”細化至“公務(wù)用車購置費”、“公務(wù)用車運行維護費”兩個項目
      　　其他事項情況說明
      　　預(yù)算收支增減變化情況說明
      　　是
      　　機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
      　　是
      　　“三公”經(jīng)費安排情況說明
      　　是
      　　政府采購情況說明
      　　是
      　　國有資產(chǎn)占用情況
      　　是
      　　預(yù)算績效信息情況
      　　是
      　　對專業(yè)性較強的名詞解釋
      　　是
      　　三、主要經(jīng)費支出情況
      　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費情況
      　　1.公務(wù)接待情況。
      　　2021年，資產(chǎn)辦公務(wù)接待經(jīng)費年初預(yù)算金額為15,100.00元，實際支出金額為2,502.00元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
      　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費情況。
      　　資產(chǎn)辦車輛情況：權(quán)屬資產(chǎn)辦車輛有1臺。
      　　資產(chǎn)辦2021年公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算金額為21,000.00元，實際支出數(shù)為7,661.16元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
      　　3.因公出國（境）費情況。
      　　2021年，資產(chǎn)辦因公出國（境）費年初預(yù)算金額為0.00元，實際支出金額為0.00元。
      　?。ǘh費、培訓費、差旅費情況
      　　1.會議費情況。
      　　2021年，資產(chǎn)辦會議費年初基本支出預(yù)算金額為15,000.00元，實際支出金額為0.00元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
      　　2.培訓費情況。
      　　2021年，資產(chǎn)辦培訓費年初基本支出預(yù)算金額為0.00元，在基本支出實際列支金額為0.00元，在項目支出實際列支金額為2,142.00元。
      　　3.差旅費情況。
      　　2021年，資產(chǎn)辦差旅費年初部門基本支出預(yù)算金額為5,400.00元，在基本支出實際列支金額為3,980.00元，項目支出實際列支金額68,620.00元。
      　　四、資產(chǎn)管理情況
      　　（一）資金管理情況
      　　2021年期末，資產(chǎn)辦現(xiàn)金余額為0.00元，銀行存款余額為4,713.68元，與銀行出具的對賬單余額核對相符。
      　?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況
      　　2021年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求，固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。
      　　五、設(shè)立“小金庫”情況
      　　通過對資產(chǎn)辦賬務(wù)及其他資料的檢查，未發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)辦存在設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象，資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”，未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn)。
      　　六、內(nèi)部控制報告檢查情況
      　　經(jīng)檢查，資產(chǎn)辦于2022年6月1日報送2021年度內(nèi)部控制報告，內(nèi)部控制報告內(nèi)容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。
                                        

      鶴山市財政局
      2022年12月7日