各鎮(zhèn)（街）財政所（辦），市直各有關(guān)單位：
現(xiàn)將《廣東省財政廳關(guān)于開展2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制工作的通知》轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并就做好我市2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作有關(guān)事項通知如下：
一、報送時間要求
各行政事業(yè)單位主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實施的實際情況，通過“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)（廣東）”（https://czbb.czt.gd.gov.cn:9797/）編制本單位2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)控報告，于2022年6月2日前完成本部門所屬行政事業(yè)單位內(nèi)控報告的審核匯總工作，并在“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)（廣東）”中上傳匯總內(nèi)控報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內(nèi)控報告應(yīng)當(dāng)由本單位負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。
二、管理要求
內(nèi)控報告編報工作按照“統(tǒng)一部署、分級負(fù)責(zé)、逐級匯總、單向報送”的方式，各單位分級組織實施并自下而上逐級匯總。各單位應(yīng)對本級及所屬單位的內(nèi)控報告進行審核，并抽取不少于5%的所屬單位（計算不足1家的按1家計），對其內(nèi)控報告編報質(zhì)量進行檢查，重點關(guān)注內(nèi)控報告材料的規(guī)范性、上下年數(shù)據(jù)變動合理性、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)值型指標(biāo)的合理性等內(nèi)容，不斷提高內(nèi)控報告質(zhì)量。審核檢查過程中要加強內(nèi)控報告與部門預(yù)決算、預(yù)算績效管理、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。
三、其它事項
為做好溝通聯(lián)絡(luò)工作，請各單位（一級預(yù)算單位）于2022年5月27日前將內(nèi)控報告編報工作聯(lián)絡(luò)人名單（附件）通過粵政易報送至市財政局會計監(jiān)督檢查辦公室何美珊。市財政局將通過粵政易建立內(nèi)控編報工作交流群（群名：鶴山市內(nèi)控聯(lián)絡(luò)群）。
聯(lián)系人：何美珊，電話：8812216。
鶴山市財政局
2022年5月23日
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