鶴山市財政局局長 黃雙懷
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案，請予審議。
一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我市各級財政部門主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行帶來的減收增支壓力，圍繞“一城三中心”戰(zhàn)略部署，堅持挖潛擴(kuò)源助增長，統(tǒng)籌兼顧保支出，集中財力促發(fā)展，持續(xù)不斷惠民生，實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)財政雙增長、質(zhì)量效益雙提升，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2017年全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，全市一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)273,875萬元，完成人大預(yù)算262,558萬元的104.31％，比上年收入按“營改增”可比口徑調(diào)整數(shù)245,381萬元增收28,494萬元，可比增長11.61％。
全市一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)394,708萬元，完成人大預(yù)算370,986萬元的106.39％，比去年實績299,092萬元增支95,616萬元，增長31.97％。
一般公共預(yù)算收入273,875萬元，加上返還性收入28,076萬元，轉(zhuǎn)移支付收入88,100萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入-4,000萬元，上年結(jié)余18,180萬元，調(diào)入資金101,770萬元，收入合計506,001萬元；一般公共預(yù)算支出394,708萬元，上解支出31,769萬元，債務(wù)還本支出-3,697萬元，年終結(jié)余22,607萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金60,614萬元。
全市一般公共預(yù)算收支主要特點(diǎn)：
一是收入穩(wěn)步增長。全市一般公共預(yù)算收入可比增長11.61％，高于市人大審議通過的7％的年初增幅目標(biāo)任務(wù)，順利完成江門市11.5％的年度考核目標(biāo)，實現(xiàn)273,875萬元，收入規(guī)模再上新臺階。
二是支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。積極發(fā)揮財政在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生中的職能作用，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，盤活存量、用好增量，保運(yùn)作、保民生、保重點(diǎn)、促發(fā)展。其中，GDP八項支出累計完成28.45億元，占一般公共預(yù)算支出總額的72％，增長18％。民生投入累計24.21億元，占一般公共預(yù)算支出總額61％，增長15％。省、市十件民生實事資金落實到位，分別投入5.56億元、5.67億元，基本完成年初人大預(yù)算。
（二）2017年市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市本級一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)188,717萬元，完成人大預(yù)算的104.12％，比上年增收23,069萬元，可比增長13.93％；市本級一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)278,743萬元，完成人大預(yù)算的97.87％，比上年增支82,622萬元，增長42.13％。
（三）2017年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
由于我市“三舊”改造項目進(jìn)展超出預(yù)期，國有土地出讓收入大幅增加,劃撥給原業(yè)主的補(bǔ)償款相應(yīng)增加,以及將上級下達(dá)土地儲備專項債券轉(zhuǎn)貸資金1.67億元用于收儲南部片區(qū)土地開發(fā)支出，市人大常委會批準(zhǔn)通過將市本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為280,583萬元、市本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為188,182萬元。匯總?cè)姓曰痤A(yù)算收入調(diào)整為301,633萬元、匯總?cè)姓曰痤A(yù)算支出調(diào)整為221,901萬元
2017年，全市政府性基金預(yù)算收入300,305萬元，為匯總調(diào)整預(yù)算301,619萬元的99.56％，比上年增收254,766萬元，增長559.45％；其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成287,560萬元，為匯總調(diào)整預(yù)算288,816萬元的99.57％。
全市政府性基金預(yù)算收入300,305萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入1,060萬元，上年結(jié)余14,882萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20,000萬元，全年政府性基金預(yù)算總收入336,247萬元。政府性基金預(yù)算支出218,788萬元，為匯總調(diào)整預(yù)算221,901萬元的98.60％，比上年增支175,669萬元，增長407.41％，調(diào)出資金98,769萬元，年終結(jié)余18,690萬元。
（四）2017年市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市本級政府性基金預(yù)算收入278,895萬元，為調(diào)整預(yù)算280,583萬元的99.40％，比上年增收237,362萬元，增長571.51％；其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成266,150萬元，為調(diào)整預(yù)算267,766萬元的99.40％。政府性基金預(yù)算支出186,573萬元，為調(diào)整預(yù)算188,182萬元的99.14％，比上年增支153,882萬元，增長470.72％。
（五）2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,178萬元，為人大預(yù)算的100％，其中利潤收入和股利、股息收入568萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入610萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成1,178萬元，為人大預(yù)算的100％，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出60萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,118萬元。
（六）2017年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年全市社會保險基金收入183,390萬元，完成年初收入預(yù)算的74.71％；全市社會保險基金實際支出135,912萬元，完成年初收入預(yù)算的63.23％。本年收支結(jié)余47,478萬元，年末滾存結(jié)余396,209萬元。
（七）2017年鶴山市政府性債務(wù)管理情況
1.地方政府性債務(wù)基本情況
按照2014年清理甄別存量債務(wù)時確定的政府債務(wù)范圍，截至2015年年底，我市地方政府性債務(wù)余額為247,531萬元，其中一般債務(wù)余額182,431萬元，專項債務(wù)余額65,100萬元，共涉及債務(wù)項目23項。2015至2016年間我市在省下達(dá)的政府債務(wù)限額內(nèi)，共置換了政府債券247,061萬元，其中：2015年共進(jìn)行了兩批次債券置換，共置換債券74,267萬元，全部為一般債務(wù)，共涉及債務(wù)項目11項；2016年共進(jìn)行了兩批次債券置換，共置換債券172,794萬元，其中一般債券107,794萬元，專項債券65,000萬元，共涉及債務(wù)項目12項，截止2016年10月底我市的政府存量債務(wù)已全部置換為政府債券。2017年7月我市成功發(fā)行了2億元新增債券，其中土儲專項債券1.67億元，其他專項債券3,300萬元。截至2017年年底，我市政府債券形式的債務(wù)余額為26.7億元，其中一般債券為18.2億元，專項債券為8.5億元。目前我市的地方政府債務(wù)余額仍控制在江門市人民政府批準(zhǔn)的債務(wù)限額內(nèi)，未達(dá)到風(fēng)險預(yù)警程度。政府債券的成功發(fā)行將持續(xù)緩解我市的還本付息壓力，降低融資成本，科學(xué)規(guī)避債務(wù)償付高峰，降低利息負(fù)擔(dān)，有效防范債務(wù)風(fēng)險，達(dá)到在可控范圍內(nèi)逐步消化存量債務(wù)的目的。
2.政府債券還本付息情況
截至2017年年底，我市通過自有財力繳付政府債券還本付息資金8,208萬元，其中繳付一般債券本金303萬元，一般債券利息5,924萬元，一般債券還本付息服務(wù)費(fèi)0.29萬元；專項債券利息1,981萬元，專項債券還本付息服務(wù)費(fèi)0.099萬元,不存在公開發(fā)行置換債券提前償還債務(wù)及公開發(fā)行置換債券償還逾期債務(wù)情況。
（八）2017年財政管理與改革情況
2017年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，市財政工作始終圍繞中心、服務(wù)大局，千方百計穩(wěn)增長、保民生，持之以恒抓收入、促發(fā)展，群策群力求創(chuàng)新、推改革，主要做好以下工作：
1.狠抓增收節(jié)支，有效保障大局運(yùn)轉(zhuǎn)。一是努力保持收入平穩(wěn)增長。牽頭推進(jìn)涉稅信息共享系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)涉稅項目有關(guān)職能部門間的數(shù)據(jù)交流與信息共享，歸集稅源信息并綜合運(yùn)用；深入國、地兩稅及各鎮(zhèn)街實地調(diào)研，定期召開財稅收入聯(lián)席會議，共同尋找財政增收突破口；制定稅務(wù)部門征收經(jīng)費(fèi)實施方案，對兩稅部門按季度進(jìn)行績效考核，提高稅務(wù)部門組織收入的積極性；樹立大財政觀念，整合各方資產(chǎn)資源，加大資產(chǎn)資源營運(yùn)、盤活和處置力度，切實增加可用財力。二是確保資金使用節(jié)支增效。堅持厲行節(jié)約控支出，嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)管理辦法，壓縮一般性支出規(guī)模；梳理各預(yù)算單位支出情況，建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)調(diào)整機(jī)制和支出進(jìn)度通報機(jī)制，對1-10月已下達(dá)的本級專項資金支出進(jìn)度未達(dá)80％的，按不超過20％的比例收回統(tǒng)籌用于其他急需項目，加快支出進(jìn)度；盤活財政存量資金，統(tǒng)籌安排用于彌補(bǔ)減稅清費(fèi)政策產(chǎn)生的資金缺口，以及保障城市基礎(chǔ)性建設(shè)、民生領(lǐng)域支出等重點(diǎn)工作。三是加速推進(jìn)重點(diǎn)項目建設(shè)。2017年共劃撥基建款項76,913萬元，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)提供強(qiáng)有力的財力支撐。其中，投入資金11,480萬元，實施第二污水處理廠截污管網(wǎng)、鶴山公園、春節(jié)組景、城市道路改造等公共基礎(chǔ)設(shè)施工程；投入資金14,707萬元，重點(diǎn)推進(jìn)小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣、中小河流治理重點(diǎn)縣、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等工程建設(shè)；投入資金19,746萬元，用于交通道路建設(shè)及維修工程；投入資金13,224萬元推進(jìn)建設(shè)鶴山市文化中心建設(shè)，為提升城市品格添磚加瓦。
2.發(fā)揮財政職能，力促企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。2017年落實各級財政資金27,940萬元，著力扶持企業(yè)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級、自主創(chuàng)新、開拓國際市場及品牌建設(shè)；落實工業(yè)城省級珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展專項資金5,000萬元、省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效扶持資金6,000萬元，以股權(quán)投資方式支持企業(yè)融資貸款；制定鶴山市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地扶持管理辦法，對經(jīng)認(rèn)定的示范基地按一次性投入額的0.5％進(jìn)行獎補(bǔ)；全力支持我市深化商事制度改革，落實資金299萬元，從推動“個轉(zhuǎn)企”、促進(jìn)小微企業(yè)營業(yè)收入增長、商標(biāo)國際注冊、馳(著)名商標(biāo)等方面進(jìn)行獎補(bǔ)；嚴(yán)格落實國家全面清理涉企收費(fèi)措施，取消或停征41項中央設(shè)立的行政事業(yè)性收費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行行政審批中介服務(wù)清單及多項涉企收費(fèi)目錄清單。
3.完善民生保障，推進(jìn)幸福鶴山建設(shè)。2017年，我市民生事業(yè)投入資金242,087萬元，完成年度預(yù)算的101.59％，占一般公共財政預(yù)算支出的61％，同比增長15.37％。一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。強(qiáng)化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，安排免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及免費(fèi)教科書補(bǔ)助資金7,611萬元；劃撥學(xué)生接送車費(fèi)723萬元，規(guī)范校車運(yùn)營管理；發(fā)放獎勵性績效工資7,522萬元，安排農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼2,592萬元，穩(wěn)步提高教師待遇。二是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)2,438萬元，將保障標(biāo)準(zhǔn)從人均50元提高到55元；安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)774萬元、經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助3,230萬元，助力推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革；安排城鄉(xiāng)醫(yī)療保險政府補(bǔ)助資金10,703萬元，擴(kuò)大基本醫(yī)療保險覆蓋面；安排資金3,900萬元支持“醫(yī)聯(lián)體”建設(shè)工作，促進(jìn)縣級醫(yī)院聯(lián)伸、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源下沉。三是健全社會保障體系。加大底線民生保障力度，發(fā)放城鄉(xiāng)低保及五保資金4,331萬元、醫(yī)療救助資金483萬元、困難殘疾人生活津貼及重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1,007萬元。落實資金10,147萬元，繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險制度。深入推進(jìn)政府購買服務(wù)，2017年采購項目共六大類887項，采購金額14,678萬元；積極落實各項就業(yè)政策，安排就業(yè)再就業(yè)補(bǔ)助資金1,611萬元。四是發(fā)揮強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策效益。統(tǒng)籌安排資金812萬元，全力支持我市開展防御臺風(fēng)“天鴿”“帕卡”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作；安排各級財政資金1,495萬元建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)項目，推進(jìn)農(nóng)村公益項目建設(shè)；安排2,000萬元，繼續(xù)開展以“五化一提高”為主要內(nèi)容的幸福新農(nóng)村建設(shè)；投入資金352萬元，采取“以獎代補(bǔ)”的方式，對公共服務(wù)站硬件改造進(jìn)行補(bǔ)助；落實資金1,167萬元，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作開展。五是打造地區(qū)特色文化名片。統(tǒng)籌資金1,832萬元，全力支持創(chuàng)文攻堅工作；安排本級財政資金950萬元，推進(jìn)新一輪綠化大行動；籌資1,745萬元，推進(jìn)梁贊文化廣場和古勞水鄉(xiāng)旅游綜合設(shè)施建設(shè)，打造“鶴山梁贊，世界詠春”。
4.深化財政改革，提升科學(xué)理財水平。一是深化預(yù)算管理制度改革。推進(jìn)中期財政規(guī)劃管理，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；堅持零基預(yù)算和“增一減一”原則，提高財政資金配置效率；在財政預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)上開發(fā)人大在線監(jiān)督功能，方便人大對財政資金的使用進(jìn)行實時監(jiān)控；出臺本級財政預(yù)算和支出審批權(quán)限規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了本級財政預(yù)算和支出管理。二是繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中支付采納度；不斷完善預(yù)算執(zhí)行軟件單位會計模塊，充分發(fā)揮預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)核算和監(jiān)督作用；撤銷償債準(zhǔn)備金、工資代發(fā)戶等財政專戶，進(jìn)一步實現(xiàn)財政專戶管理的精簡、統(tǒng)一、規(guī)范、高效。三是推進(jìn)市本級項目財政預(yù)算績效管理。將18個預(yù)算單位的25個項目納入2018年預(yù)算績效申報評審，委托第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)實施評審，并將預(yù)算績效評價結(jié)果作為編制和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。四是創(chuàng)新基建財政財務(wù)管理。制定《鶴山市政府投資基本建設(shè)項目委托中介機(jī)構(gòu)評審業(yè)務(wù)管理制度》，公開招標(biāo)選取8家中介機(jī)構(gòu)，于5月啟動政府投資基本建設(shè)項目委托中介評審工作，將總投資100萬元以上的工程審核轉(zhuǎn)為委托中介機(jī)構(gòu)評審，促進(jìn)提高評審工作效率。五是推進(jìn)財政預(yù)決算公開。召開部門預(yù)決算公開工作會議，牽頭成立預(yù)決算公開檢查小組，推進(jìn)預(yù)決算公開工作。
5.強(qiáng)化債務(wù)管理，創(chuàng)新政府投融資機(jī)制。一是實施債務(wù)規(guī)?？刂疲婪敦斦鹑陲L(fēng)險。做好新增政府債券項目的報備、挑選、報批等工作，進(jìn)一步緩解我市的還本付息壓力；全面梳理我市政府債務(wù)及隱性債務(wù)情況，進(jìn)一步完善債務(wù)管理機(jī)制，對地方債務(wù)實行限額管理。二是成立城鎮(zhèn)化建設(shè)發(fā)展基金和產(chǎn)業(yè)投資基金兩支政府投資基金，探索以基金杠桿撬動社會資本支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。成立市政府投資基金管理委員會，選定基金管理機(jī)構(gòu)，注冊成立市投資有限公司作為基金政府方出資人，切實加強(qiáng)基金運(yùn)作管理；探索“政府基金+PPP”模式，解決PPP項目融資難題。三是做好政府與社會資本合作(PPP)模式推廣工作。切實履行財政管理職能，遴選潛在PPP項目，完善PPP項目庫數(shù)據(jù)資料，加強(qiáng)已入庫PPP項目后續(xù)管理；將PPP項目全周期工作進(jìn)行分解，并規(guī)定每個階段工作的完成時限，提高PPP項目實施效率。今年，我市馬山生活垃圾項目、省道S270鶴山段擴(kuò)建工程項目和西江大堤項目三個新增PPP項目成功納入廣東省PPP項目庫。加上已有的五個入庫項目，我市現(xiàn)有八個項目成功納入廣東省PPP項目庫，居江門地區(qū)首位。已有的五個入庫項目均已簽約并進(jìn)入施工階段，其中，沙坪河綜合整治工程項目及國道G325線輔道工程項目成功入選第二批省級PPP重點(diǎn)項目，同時列入國家發(fā)改委PPP項目典型案例候選名單；濱江路工程項目被財政部評選為國家第三批政府和社會資本合作示范項目。
6.健全國資體系，提高資產(chǎn)營運(yùn)效益。繼續(xù)創(chuàng)新融資模式，籌措資金支持重點(diǎn)工程建設(shè)；重組運(yùn)營架構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)分類設(shè)置專業(yè)經(jīng)營層，以投融資和項目建設(shè)為重點(diǎn)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值；下屬經(jīng)營公司入股農(nóng)信社、出資成立江門市珠西物流發(fā)展有限公司和鶴山市珠西鐵路站場發(fā)展有限公司，進(jìn)一步優(yōu)化國有資本布局結(jié)構(gòu)；成立資產(chǎn)收儲運(yùn)營專責(zé)工作組，積極收儲優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；開發(fā)國資平臺微信公眾號，宣傳推廣國有資產(chǎn)物業(yè)，提高物業(yè)出租率。
（九）落實人大預(yù)算決議和人大建議有關(guān)情況
1.認(rèn)真研究落實市十五屆人大二次會議對2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案報告的審查意見。市十五屆人大二次會議代表在審議預(yù)算草案報告的過程中，提出了審查意見和建議，主要包括完善預(yù)算管理制度、優(yōu)化預(yù)算編制工作、加大對預(yù)算法的執(zhí)行力度。對此，市財政局認(rèn)真研究，積極采取措施，并在工作中積極落實。一是優(yōu)化預(yù)算編制。充分征求各方意見，參考上年預(yù)算執(zhí)行情況，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)范預(yù)算編制，推進(jìn)中期財政規(guī)劃管理，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；加大預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合力度，建立健全預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控和通報機(jī)制，加快財政支出進(jìn)度，對支出進(jìn)度較低、存量資金較大的部門收回存量并適當(dāng)核減下年度預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束力。二是規(guī)范財政預(yù)算和支出管理。出臺《鶴山市本級財政預(yù)算和支出審批權(quán)限規(guī)定》，明確部門權(quán)責(zé)、分工和業(yè)務(wù)流程以及支出的立項、審批和執(zhí)行，進(jìn)一步完善本級財政預(yù)算和支出管理。三是強(qiáng)化項目資金管理。嚴(yán)控部門專項資金項目個數(shù)，清理整合支出性質(zhì)相近、內(nèi)容相仿的專項，化零為整，避免資金使用碎片化，并積極探討研究建設(shè)財政項目庫。四是擴(kuò)大預(yù)算績效管理資金規(guī)模和覆蓋范圍，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為編制和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，確保預(yù)算績效評價的結(jié)果對下一年度部門預(yù)算編制真正起到指導(dǎo)性的約束作用。五是增強(qiáng)防范社?；痫L(fēng)險的意識，充分利用各種媒體開展政策解讀和引導(dǎo)，加強(qiáng)執(zhí)法，抓好社會基金擴(kuò)面征收工作；發(fā)揮基本醫(yī)療保險基金監(jiān)管部門聯(lián)席會議積極作用，不定時對社保基金進(jìn)行專項檢查。
2.認(rèn)真研究落實市人大代表意見建議。2017年，市財政局承辦市十五屆人大一次、二次會議代表建議共4件，其中：主辦2件，會辦2件，全部建議均已按時辦理完畢。市財政高度重視人大建議辦理工作，認(rèn)真研究接收的所有建議，結(jié)合工作職能將建議逐項分解辦理，嚴(yán)格實行辦理責(zé)任制。在辦理過程中，通過開展調(diào)查研究、走訪座談等方式，廣泛聽取代表的意見，商討解決辦法，有效推動了相關(guān)工作落實。
各位代表，2017年財政運(yùn)行情況總體良好，但嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢帶來的矛盾和困難也不容忽視，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)下行壓力將持續(xù)較長時間，中央減稅清費(fèi)等政策性減收效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，將對我市財政收入增長造成一定影響；實施積極的財政政策，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步加強(qiáng)底線民生保障，都需要加大財政投入力度，財政收支平衡壓力加大；財政職能作用還未充分發(fā)揮，部分資產(chǎn)資源未能有效盤活的問題仍然存在，財政體制機(jī)制有待進(jìn)一步創(chuàng)新。面對這些問題，我們將高度重視，采取切實有效措施，逐步加以解決。
二、2018年財政預(yù)算草案
（一）2018年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
2018年，是全面貫徹落實黨的十九大精神的第一年。展望2018年，我市仍處在可以大有作為的戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)財政平穩(wěn)運(yùn)行的基本面并未發(fā)生根本性變化，具備持續(xù)向好的基礎(chǔ)、條件和動力。但同時，經(jīng)濟(jì)面臨新常態(tài)下的深度調(diào)整和轉(zhuǎn)型攻堅，影響財政運(yùn)行的不確定因素增多，財政收支矛盾更加突出。收入方面，經(jīng)濟(jì)下行壓力將持續(xù)較長時間，實施大規(guī)模清費(fèi)減稅政策的減收效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，將對我市財政收入增長造成一定影響。支出方面，實施積極的財政政策，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)基本民生保障，都需要加大財政投入力度。
基于對經(jīng)濟(jì)形勢的分析，2018年我市財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下：
1.2018年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全國財政工作會議、省委十二屆三次全會、江門市委十三屆六次全會和市委十二屆五次全會精神，按照“三個定位、兩個率先”和“四個堅持、三個支撐、兩個走在前列”的要求，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，緊密圍繞市委、市政府建設(shè)“一城三中心”的決策部署，實施積極有效的財政政策，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法規(guī)定，深化財稅改革，完善預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支，支持創(chuàng)新發(fā)展，保障改善民生，加強(qiáng)資金監(jiān)管，防范化解風(fēng)險，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展，為打造宜居幸福的珠西門戶城市提供堅實的財政保障。
2.2018年編制預(yù)算收支的基本原則
一是財政收入增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)。堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，結(jié)合推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步減稅清費(fèi)要求，以及我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和各項重點(diǎn)工作和保障民生等增支等因素，統(tǒng)籌考慮，科學(xué)合理預(yù)計收入增長。
二是樹立過“緊日子”思想，壓縮一般性支出。厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，嚴(yán)格控制一般性經(jīng)費(fèi)增支，新增財力優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保民生、保重點(diǎn)。
三是推行零基預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。按零基預(yù)算的原則，在完善財政供養(yǎng)分類定員額標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際需要，按量財辦事、輕重緩急的原則合理安排項目支出，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。推進(jìn)項目支出管理改革，整合規(guī)范專項資金，實行項目支出分類分級管理。強(qiáng)化支出預(yù)算約束，落實預(yù)算編制與執(zhí)行掛鉤機(jī)制。
四是深化預(yù)算改革，創(chuàng)新機(jī)制體制。改進(jìn)預(yù)算管理和控制機(jī)制，實施中期財政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。實施政府收支經(jīng)濟(jì)分類改革，提高預(yù)算執(zhí)行靈活性。進(jìn)一步強(qiáng)化項目支出績效管理，強(qiáng)化績效評價與預(yù)算安排相結(jié)合機(jī)制。加強(qiáng)一般公共預(yù)算、基金預(yù)算、國資預(yù)算的銜接，推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用，提高資金配置效率。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，創(chuàng)新政府投融資機(jī)制，防范債務(wù)風(fēng)險。
根據(jù)我市預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，以及市委、市政府確定的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體目標(biāo)，2018年全市地方財政收支計劃擬作如下安排：
（二）2018年全市一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入
2018年全市一般公共預(yù)算收入計劃為298,524萬元，比2017年實績273,875萬元增收24,649萬元，增長9％，加上上級補(bǔ)助收入39,844萬元、調(diào)入資金100,339萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)22,607萬元，全市一般公共預(yù)算總收入為461,314萬元。
2.一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2018年全市一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排461,314萬元。其中：一般公共預(yù)算支出418,718萬元，比2017年實績394,708萬元增支24,010萬元，增長6.08％；上解支出36,386萬元，債務(wù)還本支出5,831萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)380萬元。
圍繞市委、市政府的工作部署，做好各項改革發(fā)展工作和惠民實事的資金保障：
（1）培育創(chuàng)新發(fā)展動力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一是推動科技創(chuàng)新發(fā)展。安排科技發(fā)展專項資金1,320萬元，鼓勵和支出企業(yè)增加研發(fā)投入，推進(jìn)產(chǎn)研深度融合，大力發(fā)展高新技術(shù)企業(yè)。二是加快外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級。安排外貿(mào)發(fā)展和穩(wěn)增長資金300萬元，推動外經(jīng)貿(mào)持續(xù)正向增長。三是推動招商工作開展。安排招商引資經(jīng)費(fèi)370萬元，推動我市招商軟件的開發(fā)和推廣，為我市引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項目提供經(jīng)費(fèi)保障。四是加大企業(yè)扶持力度，推動企業(yè)良好發(fā)展。安排企業(yè)扶持資金782萬元，用于企業(yè)技術(shù)改造獎補(bǔ)、誠信綠卡扶持和企業(yè)上規(guī)模獎勵等。五是促進(jìn)產(chǎn)銷對接。安排產(chǎn)銷對接資金45萬元，推動供銷社開展農(nóng)產(chǎn)品扶持產(chǎn)線對接工作。
（2）推廣綠色發(fā)展模式，建設(shè)生態(tài)宜居鶴山。一是支持生態(tài)環(huán)境改善。安排河長制工作經(jīng)費(fèi)848萬元，全面推進(jìn)河長制工作方案實施，進(jìn)一步落實綠色發(fā)展理念。安排環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費(fèi)153萬元，提高環(huán)境污染防治水平。安排潭江水資源保護(hù)專項資金225萬元，保護(hù)潭江母親河。安排柴油車尾氣檢測費(fèi)用和生態(tài)紅線矢量圖編制費(fèi)用共40萬元。二是完善現(xiàn)代交通體系。安排交通運(yùn)輸資金9,410萬元（其中包括國道G325線輔道工程等PPP項目資金），進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)交通體系。安排公交發(fā)展專項資金385萬元，支持優(yōu)先發(fā)展公共交通事業(yè)，推進(jìn)蓬江新鶴公交一體化。三是改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。安排1,205萬元用于保障性安居工程建設(shè)和維護(hù)支出。安排城市綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)1,491萬、城市環(huán)衛(wèi)建設(shè)經(jīng)費(fèi)3,209萬元。四是打造平安鶴山。安排綜治維穩(wěn)專項資金100萬元，促進(jìn)社會治安持續(xù)穩(wěn)定。
（3）聚焦保障改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。安排免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助4,685萬元、義務(wù)教育階段免費(fèi)教科書補(bǔ)助資金72萬元、城鄉(xiāng)公辦義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障資金407萬元、各類學(xué)生助學(xué)資金987萬元，推動城鄉(xiāng)教育資源均衡配置。安排教師特殊津補(bǔ)貼專項經(jīng)費(fèi)4,031萬元，提高教師待遇。按照中職生均標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌安排職業(yè)技術(shù)學(xué)校免學(xué)費(fèi)868萬元，安排中職國家助學(xué)金32萬元。安排教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)12,753萬元、地方教育附加3,850萬元，專項用于改善中小學(xué)辦學(xué)條件、職業(yè)教育發(fā)展和教師繼續(xù)教育。二是提高醫(yī)療服務(wù)水平。加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)2,779萬元。落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療衛(wèi)生人員經(jīng)費(fèi)保障政策，安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)774萬元。扶持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展，安排經(jīng)常性收支差補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,968萬元。推進(jìn)公立醫(yī)院改革，安排公立醫(yī)院取消藥品加成財政補(bǔ)助583萬元。加強(qiáng)人口計生服務(wù)，安排計生獎勵金2,003萬元，促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。三是保障底線民生。不斷提高城鄉(xiāng)最低生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，安排城鄉(xiāng)低保資金3,360萬元、五保供養(yǎng)資金1,040萬元、孤兒生活保障資金55萬元。安排嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)835萬元（含鎮(zhèn)街），建立嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)責(zé)任落實補(bǔ)助機(jī)制。安排公益創(chuàng)投資金311萬元，繼續(xù)落實做好我市居家養(yǎng)老服務(wù)工作。安排資金50萬元，統(tǒng)籌規(guī)劃養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)配套設(shè)施建設(shè)。落實完善就業(yè)保障，安排市級就業(yè)專項資金456萬元、小額擔(dān)保貸款財政貼息180萬元，重點(diǎn)解決高校畢業(yè)生、困難人員等就業(yè)問題，鼓勵多渠道創(chuàng)業(yè)就業(yè)。落實人才新政以及全國博士后創(chuàng)新（江門）示范中心鶴山分中心的建設(shè)經(jīng)費(fèi)，共安排我市人才發(fā)展專項資金700萬元，以確保我市人才工作的順利開展。四是夯實“三農(nóng)”基礎(chǔ)。落實惠農(nóng)政策，安排政策性農(nóng)村住房、漁業(yè)、農(nóng)作物種植、能繁母豬保險配套資金462萬。安排614萬農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證技術(shù)服務(wù)項目資金，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營。安排3,836萬元用于水利項目管護(hù)，引導(dǎo)和推動全市水利設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌落實資金733萬元，推進(jìn)新時期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧工作，確保全面完成精準(zhǔn)脫貧目標(biāo)。五是促進(jìn)文化繁榮。豐富群眾文化生活，安排13000萬元用于文化中心部分地上工程。推動各類文化設(shè)施共享，安排圖書館、文化館、博物館免費(fèi)開放資金70萬元。推動基層公共文化發(fā)展，安排105萬元用于24小時圖書館建設(shè)及管理、農(nóng)村放電影工程、農(nóng)家書屋和鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)。加大文化宣傳力度，安排宣傳部創(chuàng)文專項經(jīng)費(fèi)200萬元、文化宣傳及輿情監(jiān)控等經(jīng)費(fèi)289萬元。促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展，安排創(chuàng)建武術(shù)之鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)、體育中心運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)合計97萬元。
（4）大力壓縮一般性支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。各部門堅持厲行節(jié)約，認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，2018年擬安排全市行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)（含會議費(fèi)）3,387萬元，與2017年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用57萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,459萬元，公務(wù)接待費(fèi)1,251萬元，公務(wù)用車購置119萬元，會議費(fèi)501萬元。
（三）2018年市本級一般公共預(yù)算安排情況
根據(jù)現(xiàn)行鎮(zhèn)級財政管理體制，擬安排市本級一般公共預(yù)算收入203,499萬元。一般公共預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等后，2018年我市本級一般公共預(yù)算總收入為363,609萬元。
2018年市本級一般公共預(yù)算總支出擬安排363,609萬元，減除上解支出、市對鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付及債務(wù)還本支出50,913萬元，市本級一般公共預(yù)算支出擬安排312,316萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)380萬元。
（四）2018年全市政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金收入
2018年全市政府性基金預(yù)算收入擬安排662,246萬元，比2017年實績300,305萬元增收361,941萬元，增長120.52％。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)18,690萬元和上級補(bǔ)助收入71萬元，2018年我市政府性基金總收入為681,007萬元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2018年政府性基金預(yù)算支出擬安排638,568萬元，比2017年實績218,788萬元增支419,780萬元，增長191.87％。另擬安排42,154萬元資金調(diào)入一般公共預(yù)算，年終結(jié)余285萬元。
3.全市政府性基金預(yù)算重點(diǎn)安排情況
全市政府性基金預(yù)算重點(diǎn)安排項目主要包括：安排南環(huán)快線干道（國道325改線）等重點(diǎn)工程BT回購及工程款35,776萬元，城發(fā)基金出資19,800萬元，PPP項目回購及濱江路征地拆遷費(fèi)用49,447萬元，專項債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用2,760萬元，森林培育及商品林調(diào)整為生態(tài)林補(bǔ)償金1,140萬元，幸福新農(nóng)村建設(shè)資金2,000萬元，小城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)2017年獎金1,400萬元，污水處理費(fèi)用2,908萬元，土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用4,183萬元等。
政府性基金預(yù)算調(diào)出資金42,154萬元，其中調(diào)出8,749萬元解決農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等部門預(yù)算專項資金需求,調(diào)出8,605萬元安排國道G325線鶴山大雁山至桃源段改線工程輔道工程等八個PPP項目征地拆遷等前期費(fèi)用,調(diào)出13,000萬元安排文化中心工程款，調(diào)出11,800萬元安排一般債務(wù)還本付息費(fèi)用。
（五）2018年市本級政府性基金預(yù)算安排情況
2018年市本級政府性基金預(yù)算收入擬安排602,204萬元，比上年實績增收323,309萬元，增長115.92％。政府性基金預(yù)算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)12,065萬元和上級補(bǔ)助收入71萬元，2018年市本級政府性基金總收入為614,340萬元。
根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“?？顚Ｓ谩痹瓌t，2018年市本級政府性基金預(yù)算支出擬安排571,901萬元，比上年實績增支385,328萬元，增長206.53％。另擬安排42,154萬元資金調(diào)入一般公共預(yù)算，年終結(jié)余285萬元。
（六）2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為1,355萬元，其中利潤收入為655萬元，股利、股息收入為700萬元。按照“收支平衡，不列赤字”的原則，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排1,355萬元，其中解決歷史遺留問題60萬元，國有企業(yè)資本金注入1,295萬元。
（七）2018年社會保險基金預(yù)算安排情況
2018年全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計266,510萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入84,055萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入14,276萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入102,579萬元，職工基本醫(yī)療保險基金收入43,090萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入18,316萬元，工傷保險基金收入1,448萬元，失業(yè)保險基金收入1,575萬元，生育保險基金收入1,171萬元。
2018年全市社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計230,501萬元，收支相抵結(jié)余36,009萬元，年末滾存結(jié)余404,079萬元。
(八)2018年計劃開展的PPP項目情況
1.市西江大堤加固及環(huán)境整治工程
項目工程估算總投資約為6.12億元，采用PPP模式運(yùn)作，合作期限設(shè)置為17年，其中：建設(shè)期2年，運(yùn)營維護(hù)期15年。具體采用“項目公司投、建、養(yǎng)一體化+政府付費(fèi)”的運(yùn)作方式，項目公司負(fù)責(zé)本項目的投資、融資、建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)。
2.S270鶴山段項目
項目總投資約為8億元，采用PPP模式運(yùn)作，合作期限設(shè)置為17年，其中：建設(shè)期2年，運(yùn)營維護(hù)期15年。
3.沙坪河綜合整治工程（二期）
項目總投資估算為42,337萬元，其中：工程建設(shè)費(fèi)38,047萬元，經(jīng)營成本4,289萬元。
4.市馬山生活垃圾衛(wèi)生填埋場PPP項目
項目建設(shè)期總投資估算為1.7億元，運(yùn)營期運(yùn)營費(fèi)用估算為3.2億元。項目采用PPP模式，運(yùn)作方式為ROT方式，特許經(jīng)營期暫定21年（含1年建設(shè)期），回報機(jī)制為政府可行性缺口補(bǔ)助。
三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2018年財政預(yù)算任務(wù)
圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，2018年要重點(diǎn)抓好以下五個方面的工作：
（一）致力機(jī)制創(chuàng)新，在促進(jìn)增收節(jié)支上克難關(guān)
始終把組織收入作為財政工作的重中之重，千方百計做大財政“蛋糕”，努力提高財政收入的總量和質(zhì)量。著力加強(qiáng)支出控管，緩解財政收支矛盾，集中財力辦大事實事。一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，增強(qiáng)工作主動性與預(yù)見性，切實做好財政收支預(yù)測工作，完善地方收入預(yù)測預(yù)警機(jī)制。二是積極聯(lián)系國、地兩稅部門，充分了解各項稅收征收情況，督促稅務(wù)部門強(qiáng)化納稅評估、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，及時清理欠稅，堵塞稅收征管漏洞。三是進(jìn)一步完善非稅收入收繳方式和操作程序，實現(xiàn)非稅收入管理的法制化、規(guī)范化、制度化，提高財政收入質(zhì)量。四是加強(qiáng)對鎮(zhèn)街財政的監(jiān)管指導(dǎo)，及時傳導(dǎo)政策動向、資金動態(tài)，鼓勵鎮(zhèn)街深入開展土地流轉(zhuǎn)，盤活閑置土地和廢舊廠房，有規(guī)劃地形成可持續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。五是建立財政存量資金與預(yù)算安排相結(jié)合的機(jī)制，推進(jìn)項目資金、重點(diǎn)領(lǐng)域資金、部門資金及存量資金等財政資金的統(tǒng)籌使用，支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展急需領(lǐng)域。
（二）致力提質(zhì)增效，在推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中添后勁
綜合運(yùn)用財政杠桿支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，將服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和培植壯大財源有機(jī)統(tǒng)一。一是按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)貫徹積極的財政政策，增強(qiáng)財政可持續(xù)性。二是落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，支持提升科技創(chuàng)新能力，深化財政科技管理改革，加速科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和小微企業(yè)發(fā)展。三是大力開展投融資業(yè)務(wù)，繼續(xù)做好股權(quán)投資工作，穩(wěn)步推進(jìn)資產(chǎn)收購、運(yùn)營和處置工作，探索土地綜合開發(fā)收儲，建立土地資產(chǎn)營運(yùn)的聯(lián)動機(jī)制，為產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施、民生事業(yè)發(fā)展提供資金保障。四是建立健全政府投資基金各項制度，進(jìn)一步規(guī)范基金運(yùn)作，積極爭取上級財政部門支持，加強(qiáng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)，做好基金項目落地對接，確保政府投資基金發(fā)揮放大效應(yīng)，引導(dǎo)社會資本進(jìn)行城鎮(zhèn)化建設(shè)和產(chǎn)業(yè)投資。五是積極推進(jìn)PPP業(yè)務(wù)開展。落實省道S270鶴山段項目、西江大堤加固及環(huán)境整治工程、馬山生活垃圾衛(wèi)生填埋場項目、沙坪河綜合整治工程（第二期）等新增PPP項目的前期工作，會同實施機(jī)構(gòu)做好項目采購和簽約工作，并將已開展的PPP項目政府支出責(zé)任納入財政中長期規(guī)劃。六是探索采用“基金+PPP”的融資支持模式，通過城鎮(zhèn)化基金投資入股我市PPP項目，拓展PPP項目融資渠道，建立PPP融資支持體系，解決PPP項目融資難題，降低政府實施PPP項目的綜合成本，推進(jìn)項目盡快落地實施。
（三）致力改善民生，在夯實財力保障中抓重點(diǎn)
全面落實以人民為中心的發(fā)展思想，突出財政的公共性和公平性，堅持兜底線，科學(xué)建機(jī)制，提高精準(zhǔn)性，注重可持續(xù)，穩(wěn)定可持續(xù)增進(jìn)民生福祉。一是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化。加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度，健全扶困助學(xué)機(jī)制，大力扶持學(xué)前教育、職業(yè)教育和特殊教育發(fā)展，改善辦學(xué)條件，提升教育現(xiàn)代化水平。二是健全社會保障體系。增加底線民生投入，保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體救助資金及時發(fā)放。實施更積極的就業(yè)政策，重點(diǎn)提高勞動者技能水平和就業(yè)競爭力。統(tǒng)籌機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金，落實機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革方案。三是完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。積極推進(jìn)“醫(yī)聯(lián)體”建設(shè)工作，研究制定我市公立醫(yī)院改革實施方案和配套政策，進(jìn)一步健全基本醫(yī)療保障體系、城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)體系，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。四是推進(jìn)農(nóng)業(yè)強(qiáng)市和幸福新農(nóng)村建設(shè)。落實各項財政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，積極整合涉農(nóng)資金，促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)支持高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田、農(nóng)業(yè)水利設(shè)施項目等；強(qiáng)化財政扶貧資金管理，支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。五是支持文化繁榮發(fā)展。統(tǒng)籌資金支持基層公共文化建設(shè)，推進(jìn)文化惠民工程，鼓勵引導(dǎo)社會資本進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。
（四）致力規(guī)范管理，在深化財政改革中辟新路
貫徹落實黨的十九大關(guān)于全面深化改革部署要求，加快建立現(xiàn)代財政制度。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革。加快落實與人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管，實現(xiàn)從預(yù)算編制、指標(biāo)錄入到支付流程全過程的監(jiān)控，進(jìn)一步提高預(yù)算監(jiān)督力度；積極推進(jìn)預(yù)算公開，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算公開內(nèi)容、擴(kuò)大部門預(yù)決算公開范圍、加大“三公”經(jīng)費(fèi)公開力度。二是著力提高預(yù)算編制水平。繼續(xù)完善全口徑預(yù)算，細(xì)化收支科目和項目編制，規(guī)范財政轉(zhuǎn)移支付和債務(wù)管理；做好三年滾動預(yù)算編制，結(jié)合“十三五”規(guī)劃和三年行動計劃，做好政策研究，合理預(yù)測未來三年重大支出，增強(qiáng)預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性。三是推進(jìn)財政項目庫建設(shè)。研究建立項目支出管理規(guī)范化體系，規(guī)范部門項目入庫甄選、支出監(jiān)測、績效管理，及時掌握項目進(jìn)度和建設(shè)成果，提高資金使用效益。四是進(jìn)一步加強(qiáng)專項資金管理。進(jìn)一步規(guī)范專項資金設(shè)立、申報、審批、分配和管理，繼續(xù)對專項資金實行零基預(yù)算，不按原用途使用的專項資金需及時收回或由部門按照新增專項重新申報。五是推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控運(yùn)用。逐步擴(kuò)大預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控范圍，加大重點(diǎn)監(jiān)控力度，充分發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控預(yù)防、警示、糾偏的功能，增強(qiáng)預(yù)算支出透明度，促使財政資金安全規(guī)范使用。
（五）致力依法理財，在強(qiáng)化資金監(jiān)管上求績效
牢固樹立財政“大監(jiān)督”理念，積極探索建立起涵蓋財政收支各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制。一是深化國資營運(yùn)管理改革。在完成整合資產(chǎn)調(diào)配基礎(chǔ)上，研究出臺《鶴山市深化國有資產(chǎn)運(yùn)營管理改革工作方案》，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化國有資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。二是推進(jìn)國有企業(yè)改革創(chuàng)新。發(fā)展和壯大一批具有競爭力的大型國有企業(yè)集團(tuán)，增強(qiáng)企業(yè)資本運(yùn)作及投融資能力，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)企業(yè)市場化選人用人新機(jī)制，完善激勵約束分配機(jī)制等管理目標(biāo)。三是充分運(yùn)用政府債券工具。在嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于地方政府和融資平臺融資行為規(guī)定的前提下，充分運(yùn)用政府發(fā)行新增債券方式減輕我市債務(wù)成本，擇優(yōu)選擇新增債券資金的項目投向。四是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。進(jìn)一步規(guī)范我市政府債務(wù)及隱性債務(wù)管理，合理控制新增債券需求，健全債務(wù)風(fēng)險評估預(yù)警和應(yīng)急處置辦法，初步形成地方政府債務(wù)監(jiān)督管理制度框架和風(fēng)險防控體系，實現(xiàn)防范債務(wù)風(fēng)險和拉動經(jīng)濟(jì)增長的統(tǒng)籌平衡。五是強(qiáng)化預(yù)算績效管理。加強(qiáng)預(yù)算單位項目支出績效的自評管理工作，強(qiáng)化部門主體責(zé)任；將績效管理貫穿預(yù)算管理的各個階段，實現(xiàn)預(yù)算績效管理和預(yù)算管理的有機(jī)融合；完善績效評價模式，進(jìn)一步強(qiáng)化評價結(jié)果的運(yùn)用。
各位代表，完成2018年財政預(yù)算和各項工作任務(wù)使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將按照市委、市政府的決策部署和本次會議對財政工作的要求，主動作為，真抓實干，確保圓滿完成2018年財政工作任務(wù)，為建設(shè)幸福鶴山作出更大貢獻(xiàn)。
附件目錄
一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況表
1.鶴山市2017年全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表
2.鶴山市2017年本級一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表
3.鶴山市2017年全市政府性基金收支執(zhí)行情況表
4.鶴山市2017年本級政府性基金收支執(zhí)行情況表
5.鶴山市2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況表
6.鶴山市2017年社會保險基金收支執(zhí)行情況表
二、2018年一般公共預(yù)算表
7.2018年鶴山市全市一般公共預(yù)算收入表（代編預(yù)算）
8. 2018年鶴山市全市一般公共預(yù)算支出表（代編預(yù)算）
9. 2018年鶴山市一般公共預(yù)算收入表
10.2018年鶴山市一般公共預(yù)算支出表（按功能分類）
11.2018年鶴山市一般公共預(yù)算支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12. 2018年鶴山市本級一般公共預(yù)算支出表（按功能分類）
關(guān)于鶴山市本級一般公共預(yù)算支出的說明
13.2018年鶴山市本級一般公共預(yù)算基本支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
關(guān)于支出經(jīng)濟(jì)分類科目的說明
14.2018年鶴山市本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表
關(guān)于鶴山市本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)的說明
15.2018年鶴山市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（按項目分地區(qū)列示）
16.2015-2017年鶴山市政府一般債務(wù)分地區(qū)余額及限額情況表
三、2018年政府性基金預(yù)算表
17.2018年鶴山市全市政府性基金預(yù)算收入表（代編預(yù)算）
18.2018年鶴山市全市政府性基金預(yù)算支出表（代編預(yù)算）
19.2018年鶴山市政府性基金預(yù)算收入表
20.2018年鶴山市政府性基金預(yù)算支出表
21.2018年鶴山市本級政府性基金預(yù)算支出表
22.2018年鶴山市政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（按項目分地區(qū)列示）
23.2015-2017年鶴山市政府專項債務(wù)分地區(qū)余額及限額情況表
四、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算
24.2018年鶴山市全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總表
25.2018年鶴山市全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總表
26.2018年鶴山市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總表
27.2018年鶴山市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總表
五、2018年社會保險基金預(yù)算
28.2018年鶴山市全市社會保險基金收入預(yù)算表
29.2018年鶴山市全市社會保險基金支出預(yù)算表
30.2018年鶴山市本級社會保險基金收入預(yù)算表
31.2018年鶴山市本級社會保險基金支出預(yù)算表
附表打包下載：
2018年人大預(yù)算公開附表.rar
PDF報告閱讀：
2018年鶴山市政府預(yù)算公開報告.pdf
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