鶴山市2010年地方財(cái)政決算報(bào)告
——在鶴山市十三屆人大常委會(huì)第32次會(huì)議上
鶴山市財(cái)政局局長(zhǎng) 崔常平
主任、副主任和各位委員：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2010年財(cái)政決算，請(qǐng)予審議。
2010年是“十一五”規(guī)劃收官之年，也是我市應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)影響取得巨大成效、經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展的重要一年。一年來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，克難攻堅(jiān)，開(kāi)拓進(jìn)取，圓滿(mǎn)完成了市十三屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。并于2011年2月25日向市十三屆人大六次會(huì)議報(bào)告了鶴山市2010年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。現(xiàn)將決算報(bào)告如下：
一、2010年全市財(cái)政決算
全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成122,563萬(wàn)元，為年度預(yù)算的117.23%，比上年增收28,376萬(wàn)元，增幅30.13%。地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成136,471萬(wàn)元，為年度預(yù)算的117.66％，比上年增支24,983萬(wàn)元，增幅22.41%。
2010年我市財(cái)政收入增收的主要原因：
一是我市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展和招商引資創(chuàng)效帶動(dòng)以增值稅、營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅為首的全市各項(xiàng)稅收的增長(zhǎng)，其中所得稅超收2265萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅超收1697萬(wàn)元；二是政策因素力促城市維護(hù)建設(shè)稅超收904萬(wàn)元、耕地占用稅超收2364萬(wàn)元；三是契稅進(jìn)行清繳入庫(kù)以及碧桂園，方圓等房地產(chǎn)銷(xiāo)售形勢(shì)良好促使契稅超收9635萬(wàn)元；四是規(guī)范行政性收費(fèi)收入納入預(yù)算管理促使非稅收入增長(zhǎng)；五是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)一次性追加補(bǔ)助收入大幅增加，主要是：1、增加四堡灌溉區(qū)等水利設(shè)施1687萬(wàn)元。2、廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（LED產(chǎn)業(yè)）推進(jìn)類(lèi)項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元。3、再就業(yè)保障專(zhuān)項(xiàng)資金784萬(wàn)元。4、家電及汽車(chē)摩托車(chē)下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼資金935萬(wàn)元等等。六是返還性收入增加，成品油和稅費(fèi)改革補(bǔ)助1535萬(wàn)由財(cái)力轉(zhuǎn)移性支付收入調(diào)整為返還性收入。
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，支出超預(yù)算的主要項(xiàng)目及其超支原因有：
（一）上解支出增加4089萬(wàn)元。主要是出口退稅地方負(fù)擔(dān)超基數(shù)上解支出增加3317萬(wàn)元，利息稅補(bǔ)基數(shù)上解605萬(wàn)元，農(nóng)綜開(kāi)發(fā)資金上解167萬(wàn)元。
（二）加大民生投入，提高基本公共服務(wù)均等化水平增加支出萬(wàn)6339萬(wàn)元。主要一是大力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，解決群眾“看病難”問(wèn)題，全面落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政府扶持金支出、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)政府扶持金支出3066萬(wàn)元；二是鎮(zhèn)級(jí)統(tǒng)發(fā)津補(bǔ)貼改革后，行政事業(yè)單位離退休支出及事業(yè)單位公積金等增加支出739萬(wàn)元；三是支持社會(huì)保障體系建設(shè)，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)政府扶持金支出、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金政府補(bǔ)助支出，解決弱勢(shì)群體生活問(wèn)題，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)增加支出2150萬(wàn)元；四是提高對(duì)退役人員、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象基本醫(yī)療、醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，增加支出384萬(wàn)元。
（三）加大新農(nóng)村建設(shè)投入力度增加支出3507萬(wàn)元。主要一是加大農(nóng)業(yè)和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，支持老區(qū)、貧困村發(fā)展生產(chǎn)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件增加支出3187萬(wàn)元。二是落實(shí)種糧補(bǔ)貼、財(cái)政貼息貸款、集體林權(quán)制度改革和政策性水稻種植保險(xiǎn)等政策增加支出320萬(wàn)元。
（四）改善生活環(huán)境，加大節(jié)能減排和基礎(chǔ)設(shè)施投入，推動(dòng)我市產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造增加支出1645萬(wàn)元。其中：增加市政環(huán)衛(wèi)和園林綠化支出890萬(wàn)元。加大環(huán)保設(shè)施投入，支出鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)以及污水管網(wǎng)工程建設(shè)等755萬(wàn)元。
（五）加大對(duì)教育投入增加支出3410萬(wàn)元。2010年全年實(shí)施教師“兩相當(dāng)”增加支出2485萬(wàn)元，全市中小學(xué)教學(xué)硬件設(shè)施建設(shè)和改造，確保“教育強(qiáng)鎮(zhèn)”政策順利實(shí)施增加支出925萬(wàn)元。
（六）加強(qiáng)商品流通擴(kuò)大內(nèi)需及拓展國(guó)際市場(chǎng)增加支出2738萬(wàn)元。一是支持企業(yè)發(fā)展增加支出1873萬(wàn)元，二是汽車(chē)下鄉(xiāng)和家電下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼資金增加支出865萬(wàn)元。
（七）積極落實(shí)油價(jià)補(bǔ)貼政策，確保成品油稅費(fèi)改革的順利實(shí)施和社會(huì)穩(wěn)定增加支出1881萬(wàn)元。
（八）著力改善公檢法等執(zhí)法條件和設(shè)施而增加公檢法司等支出1731萬(wàn)元。主要是增加鎮(zhèn)檢察室公安消防大隊(duì)直屬二中隊(duì)（鶴城）配套設(shè)施及人員經(jīng)費(fèi)等支出。
（九）國(guó)防支出社區(qū)建設(shè)事務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出1765萬(wàn)元。
上述超支安排我們已按照有關(guān)規(guī)定專(zhuān)題報(bào)告市人大常委會(huì)。
2010年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入122,563萬(wàn)元，加上返還性收入11,726萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入17,390萬(wàn)元，上年結(jié)余6,985萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 1,000 萬(wàn)元，收入合計(jì)159,664萬(wàn)元；一般預(yù)算支出136,471萬(wàn)元，上解支出12,153萬(wàn)元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出11,040萬(wàn)元（其中：凈結(jié)余786萬(wàn)元），收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
二、2010年全市財(cái)政工作情況
各位代表，2010年是極不平凡的一年。面對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)經(jīng)形勢(shì)，面對(duì)艱巨繁重的保障任務(wù)，面對(duì)較為突出的收支矛盾，全市財(cái)政部門(mén)牢牢把握財(cái)政工作重點(diǎn)，全力以赴抓收入，積極主動(dòng)促發(fā)展，千方百計(jì)惠民生，創(chuàng)新機(jī)制強(qiáng)監(jiān)管，財(cái)政各項(xiàng)工作取得新的成績(jī)。
（一）挖潛力促增收，財(cái)政收入再上臺(tái)階。堅(jiān)持把增收節(jié)支作為財(cái)政工作的重中之重來(lái)抓，深入挖掘稅收和非稅增長(zhǎng)潛力。密切關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)家稅收政策變化，積極開(kāi)展調(diào)研測(cè)算，準(zhǔn)確把握全市財(cái)稅收入增減因素及全年發(fā)展趨勢(shì)。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)之間的溝通、協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等重點(diǎn)稅源的預(yù)測(cè)、分析和管理，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)征收，應(yīng)收盡收。抓好契稅清收工作，全年完成契稅任務(wù)16,530萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.59%。繼續(xù)抓好非稅收入管理，強(qiáng)化對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入和罰沒(méi)收入的監(jiān)督檢查，加大對(duì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入的統(tǒng)籌力度，督促落實(shí)資產(chǎn)收益收繳工作，著力提高非稅收入質(zhì)量，增加政府可支配財(cái)力。通過(guò)全市上下的共同努力，地方財(cái)政一般預(yù)算收入一年內(nèi)連跨10億、11億、12億三個(gè)臺(tái)階，達(dá)到12.26億元，為2005年的3.18倍，超額實(shí)現(xiàn)了“‘十一五’期末全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入翻一番”的目標(biāo)。
（二）抓落實(shí)促發(fā)展，調(diào)控作用有效發(fā)揮。一是落實(shí)資金大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。圍繞城市交通、污染整治、土地儲(chǔ)備和開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目，積極主動(dòng)做好融資服務(wù)，為各項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供資金保障。截至2010年年底，通過(guò)有關(guān)融資平臺(tái)以資產(chǎn)抵押等方式向金融機(jī)構(gòu)融資合同金額累計(jì)共15億元，到位資金13.2億元。二是落實(shí)政策大力扶持企業(yè)尤其是中小企業(yè)發(fā)展。安排專(zhuān)項(xiàng)資金支持供銷(xiāo)合作社改革發(fā)展和獎(jiǎng)勵(lì)名牌企業(yè)等項(xiàng)目，引導(dǎo)和支持企業(yè)加大研發(fā)投入和自主創(chuàng)新。爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政扶持企業(yè)資金686萬(wàn)元，幫助解決制約中小企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。開(kāi)展涉企收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查和監(jiān)督工作，杜絕面向企業(yè)的亂收費(fèi)行為，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
（三）惠民生促和諧，保障能力明顯增強(qiáng)。一是加快社會(huì)保障體系建設(shè)。進(jìn)一步提高低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補(bǔ)助資金、老人津貼、雙擁經(jīng)費(fèi)以及臨時(shí)生活補(bǔ)助和物價(jià)補(bǔ)貼共2,186萬(wàn)元，受益群眾10,689人。安排資金2,187萬(wàn)元推進(jìn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，投入 880萬(wàn)元落實(shí)促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)優(yōu)惠政策，落實(shí)資金支持被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)和在職在編“兩委”干部參加養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排資金5,304萬(wàn)元，在江門(mén)地區(qū)率先實(shí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)一體化。落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)保障政策和農(nóng)村衛(wèi)生站補(bǔ)助制度，安排資金確保國(guó)家基本藥物制度順利實(shí)施。三是加大教育事業(yè)投入。安排免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助資金2,811萬(wàn)元，受益學(xué)生13,645人。安排專(zhuān)項(xiàng)資金21,375萬(wàn)元進(jìn)一步推進(jìn)中小學(xué)教師收入“兩相當(dāng)”。四是加大財(cái)政支農(nóng)力度。向農(nóng)民發(fā)放政策性補(bǔ)貼資金1,953萬(wàn)元，投入農(nóng)田和重點(diǎn)水利建設(shè)資金4,906萬(wàn)元，申報(bào)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金2,885萬(wàn)元，兌付家電和汽車(chē)摩托車(chē)下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼1,165萬(wàn)元。
（四）推改革促管理，理財(cái)水平不斷提升。貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)工作部署，啟動(dòng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革，著力健全現(xiàn)代財(cái)政國(guó)庫(kù)管理體系。進(jìn)一步規(guī)范部門(mén)預(yù)算編制，采取改進(jìn)公用經(jīng)費(fèi)核定方法、加強(qiáng)非稅收入返還管理等措施，提高預(yù)算編制質(zhì)量，增強(qiáng)預(yù)算約束力。繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作，全年組織采購(gòu)預(yù)算金額11,038萬(wàn)元，節(jié)約資金471萬(wàn)元，節(jié)約率4.27%。落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理制度，將行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)收歸財(cái)政部門(mén)統(tǒng)籌管理，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)處置行為的監(jiān)管，加大國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)力度。加強(qiáng)基建工程概預(yù)算審核工作，全年共審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底579項(xiàng)，送審金額86,607萬(wàn)元，核減金額11,513萬(wàn)元，核減率13.29%。加大財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)檢查力度，完成所有上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查，抽查本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金30%以上，深入推進(jìn)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)執(zhí)法和宣傳工作，舉辦第二期農(nóng)村財(cái)會(huì)人員財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)班。
各位主任、各位委員，在肯定成績(jī)的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)清醒地認(rèn)識(shí)到我市財(cái)政工作還面臨一些矛盾、困難和問(wèn)題：財(cái)源基礎(chǔ)仍然薄弱，財(cái)政持續(xù)增長(zhǎng)難度較大；剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支矛盾十分突出；財(cái)政改革任務(wù)依然繁重，財(cái)政監(jiān)管機(jī)制有待完善；地方融資規(guī)模擴(kuò)大，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)明顯加劇。對(duì)于這些問(wèn)題，我們必須高度重視，認(rèn)真對(duì)待，采取有效措施，努力加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)主任、副主任和各位委員多提寶貴意見(jiàn)和建議。
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