鶴山市2008地方財(cái)政決算報(bào)告
——在鶴山市十三屆人大常委會(huì)第19次會(huì)議上
鶴山市財(cái)政局局長(zhǎng) 崔常平
主任、副主任和各位委員：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2008年財(cái)政決算，請(qǐng)予審議。
2008年，全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，突出科學(xué)發(fā)展主題，以解放思想為先導(dǎo)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，突出重點(diǎn)，真抓實(shí)干，圓滿完成了市十三屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的鶴山市2008地方財(cái)政預(yù)算，并于2009年3月4日向市十三屆人大四次會(huì)議報(bào)告了鶴山市2008年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況?，F(xiàn)將決算報(bào)告如下：
一、2008年全市財(cái)政決算
全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成83,204萬(wàn)元，為年度預(yù)算的119.13%，比上年增收21,395萬(wàn)元，增幅34.61%。
2008年我市財(cái)政收入增收的主要原因：一是我市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展和招商引資創(chuàng)效帶動(dòng)全市稅收的增長(zhǎng)。二是完善稅收征管機(jī)制，加大稅收征管力度，促進(jìn)稅收的全面增長(zhǎng)。三是稅收政策調(diào)整促進(jìn)部分稅收項(xiàng)目增長(zhǎng)。四是逐步規(guī)范非稅收入管理促進(jìn)非稅收入增長(zhǎng)。
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，支出超預(yù)算的項(xiàng)目主要有：一般公共服務(wù)支出超4,846萬(wàn)元；國(guó)防支出超5萬(wàn)元；公共安全支出超1,417萬(wàn)元；教育支出超1,733萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出超45萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出超60萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出超686萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出超473萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)支出超819萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出超2,208萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出超2,278萬(wàn)元；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出超2,354萬(wàn)元。支出未能完成預(yù)算的項(xiàng)目有：交通運(yùn)輸支出短12萬(wàn)元；其他支出短479萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，支出超預(yù)算的主要原因：一是決算批復(fù)及省市一次性追加增加支出6,256萬(wàn)元，主要是2007年決算批復(fù)和2008年省市一次性追加補(bǔ)助減除部分結(jié)轉(zhuǎn)下年支出項(xiàng)目后，相應(yīng)增加有關(guān)項(xiàng)目支出。二是關(guān)注民生，推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)增加支出，主要是加大社會(huì)保障資金投入，落實(shí)再就業(yè)政策及提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障線標(biāo)準(zhǔn)等增加投入686萬(wàn)元；進(jìn)一步推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革，提高農(nóng)民醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加投入843萬(wàn)元；為了充分調(diào)動(dòng)教師積極性，全市增加在職及離退休教師績(jī)效工資補(bǔ)貼共833萬(wàn)元；全面實(shí)施農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育增加投入360萬(wàn)元。三是為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加快城市化建設(shè)，對(duì)河流、道路及市政配套設(shè)施建設(shè)等工程增加投入2208萬(wàn)元。四是大力支持新農(nóng)村建設(shè)，貫徹落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利工程建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技推廣以及動(dòng)植物疫情防治等增加投入577萬(wàn)元。五是糧食財(cái)務(wù)掛賬消化款增加771萬(wàn)。六是為了加強(qiáng)維護(hù)社會(huì)公共安全，改善公檢法執(zhí)法條件，做好環(huán)境保護(hù)及污染防治，改善各行政事業(yè)單位辦公條件及更新辦公設(shè)備也增加了較大的投入。
上述超支安排我們已按照有關(guān)規(guī)定專題報(bào)告市人大常委會(huì)。
全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入83,204萬(wàn)元，加上返還性收入9,807萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入2,273萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收10,189萬(wàn)元，調(diào)入資金2,057萬(wàn)元，上年結(jié)余5,690萬(wàn)元，收入合計(jì)113,220萬(wàn)元；一般預(yù)算支出97,040萬(wàn)元，上解支出9,413萬(wàn)元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出6,767萬(wàn)元（其中：增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金500 萬(wàn)元，凈結(jié)余61萬(wàn)元），收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
總體看來(lái)，2008年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)：一是財(cái)政收入增幅高、進(jìn)度快。在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)問(wèn)題較多的情況下，全市財(cái)政一般預(yù)算收入依然保持了良好增長(zhǎng)，增幅始終保持在30％以上，提前一個(gè)月超額完成全年預(yù)算任務(wù)，收入連跨7億、8億兩個(gè)臺(tái)階，達(dá)8.32億元，增幅34.61%，總量及增幅均創(chuàng)我市歷史最高紀(jì)錄，增幅繼2007年連續(xù)兩年位居江門市本級(jí)和四市三區(qū)首位。二是鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政增勢(shì)好、推動(dòng)強(qiáng)。全市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入累計(jì)完成5.67億元，增幅31.54%，占全市財(cái)政一般預(yù)算收入的比重為68.11%。全市11個(gè)鎮(zhèn)（街）財(cái)政收入全部實(shí)現(xiàn)超千萬(wàn)，8個(gè)鎮(zhèn)（街）財(cái)政收入超3千萬(wàn)元。鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的強(qiáng)勁表現(xiàn)，有力地推動(dòng)了全市財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)。三是民生支出增長(zhǎng)快、比重大。在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，集中財(cái)力重點(diǎn)保障了事關(guān)民生和全局穩(wěn)定的支出需要，教育、三農(nóng)、公共衛(wèi)生、公共安全、社會(huì)保障和就業(yè)支出累計(jì)比上年同期增加1.25億元，占一般預(yù)算支出總增長(zhǎng)的58.57％，體現(xiàn)了“以人為本，理財(cái)為民”的公共財(cái)政理財(cái)之道。
二、2008年全市財(cái)政工作情況
（一）狠抓收入，財(cái)政實(shí)力再上臺(tái)階。面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，市政府切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅工作的領(lǐng)導(dǎo)，因勢(shì)利導(dǎo)，全盤考慮。各征收部門密切配合，齊心協(xié)力，扎實(shí)工作。一是認(rèn)真落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制。做到收入計(jì)劃早安排，收入任務(wù)早布置、早落實(shí)，充分調(diào)動(dòng)各征收部門的積極性。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況分析。高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新政策、新動(dòng)向，及時(shí)分析、排查預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，確保各項(xiàng)稅收穩(wěn)定增長(zhǎng)、均衡入庫(kù)。三是創(chuàng)新稅收征管措施。采取“規(guī)范征管、統(tǒng)一入庫(kù)、比例分享”的方式，進(jìn)一步加強(qiáng)市級(jí)新建重點(diǎn)項(xiàng)目（企業(yè)）的稅收征管；通過(guò)健全部門協(xié)管機(jī)制，切實(shí)抓好契稅征收工作。四是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，繼續(xù)抓好非稅收入征管。
（二）優(yōu)化支出，服務(wù)發(fā)展卓有成效。一是貫徹落實(shí)宏觀調(diào)控政策，積極發(fā)揮財(cái)政調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的作用?；I措資金1.1億元用于鶴山公園、雁前路、鶴山大道排水渠、人民路改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過(guò)用好科技資金、兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金、設(shè)立專項(xiàng)資金、爭(zhēng)取補(bǔ)助資金等多種方式，鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排。二是加大支農(nóng)力度，助推新農(nóng)村建設(shè)。全年發(fā)放種糧補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金1,270萬(wàn)元，安排財(cái)政貼息貸款和能繁母豬保險(xiǎn)及母豬補(bǔ)貼1,159萬(wàn)元，投入農(nóng)田和重點(diǎn)水利建設(shè)資金1,730萬(wàn)元，申請(qǐng)上級(jí)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金1,906萬(wàn)元，籌措華僑農(nóng)場(chǎng)安居和飲水工程資金845萬(wàn)元。三是加大民生投入，提高基本公共服務(wù)均等化水平。教育方面，全面實(shí)施城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育，安排免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助資金2,940萬(wàn)元，全市4萬(wàn)多學(xué)生受益。安排資金2,300多萬(wàn)元，用于提高教師工資待遇和改善中小學(xué)校教學(xué)條件；社會(huì)保障方面，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和退役人員、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)優(yōu)惠政策。全年發(fā)放低保及優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助金1,411萬(wàn)元，安排就業(yè)再就業(yè)專項(xiàng)資金296萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生方面，安排資金550萬(wàn)元全面實(shí)施城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度，落實(shí)資金2,006萬(wàn)元繼續(xù)推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革，及時(shí)安排資金應(yīng)對(duì)嬰幼兒手足口病、“毒奶粉”等突發(fā)公共衛(wèi)生事件。此外，安排資金800萬(wàn)元支持全市抗災(zāi)救災(zāi)工作，籌措資金678萬(wàn)元對(duì)口援建四川地震災(zāi)區(qū)。
（三）深化改革，理財(cái)水平明顯提高。深入推進(jìn)部門預(yù)算改革，積極改進(jìn)部門預(yù)算編制方法，加大預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌力度，提高資金透明度，強(qiáng)化預(yù)算約束力。逐步鋪開(kāi)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革，積極開(kāi)展財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付試點(diǎn)工作，目前市直國(guó)庫(kù)集中支付制度改革試點(diǎn)單位達(dá)33個(gè)，實(shí)行直接支付2,182萬(wàn)元，占支出額的41%。繼續(xù)推行政府采購(gòu)工作，2008年共組織采購(gòu)預(yù)算金額7,287萬(wàn)元，節(jié)約資金420萬(wàn)元，資金節(jié)約率5.8%。不斷深化“收支兩條線”管理，完善非稅收入征管模式，加強(qiáng)公有物業(yè)出租收入管理，加大對(duì)政府公共資源有償使用收入的統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有土地出讓收支管理。
（四）強(qiáng)化監(jiān)管，財(cái)經(jīng)秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)。對(duì)內(nèi)，進(jìn)一步健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，健全落實(shí)政務(wù)公開(kāi)制度，拓寬監(jiān)督渠道，完善和擴(kuò)大監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，自覺(jué)接受市人大的法律監(jiān)督、市政協(xié)的民主監(jiān)督以及社會(huì)和群眾的輿論監(jiān)督，按程序向市人大報(bào)告財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整和決算等情況；對(duì)外，一是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理。健全完善行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度體系。加大國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)力度，全年共上繳資產(chǎn)收益3,836萬(wàn)元。二是加大財(cái)政監(jiān)督力度。組織開(kāi)展扶貧基金、新農(nóng)合醫(yī)療保障基金、免費(fèi)義務(wù)教育資金、種糧補(bǔ)貼資金等專項(xiàng)檢查，繼續(xù)加強(qiáng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理和涉農(nóng)收費(fèi)清理整頓工作。三是抓好財(cái)政投資審核工作。全年共審核工程預(yù)結(jié)算386項(xiàng)，送審總金額62,239萬(wàn)元，核減金額8,524萬(wàn)元，核減率14%。四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)規(guī)范管理。嚴(yán)把會(huì)計(jì)從業(yè)人員準(zhǔn)入關(guān)，大力宣傳會(huì)計(jì)法規(guī)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也不能回避發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和面臨的困難：財(cái)政收入總量與周邊先進(jìn)市區(qū)仍有較大差距、財(cái)政收支矛盾依然十分突出、科學(xué)理財(cái)水平和財(cái)政支出績(jī)效有待提高、鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政發(fā)展不平衡問(wèn)題亟待解決等。這些問(wèn)題必須通過(guò)今后的發(fā)展和工作的改進(jìn)逐步解決。
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