——2008年3月12日在市十三屆人大三次會(huì)議上
鶴山市財(cái)政局局長 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2007年預(yù)算執(zhí)行情況和2008年預(yù)算草案，請予審議。
一、2007年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2007年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市上下堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，和諧奮進(jìn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)高速增長，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到較好保障。
全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成61,809萬元，為年度預(yù)算的115.3%，比上年增收8,945萬元，增幅為30.29%；地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成71,979萬元，為年度預(yù)算的111.98%，比上年增支13,830萬元，增幅23.78%。全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入61,809萬元，加上返還性收入11,791萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入6,708萬元，調(diào)入資金1,836萬元，上年結(jié)余5,658萬元，收入合計(jì)87,802萬元；一般預(yù)算支出71,979萬元，上解支出9,826萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出5,997萬元（其中：增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金500萬元，凈結(jié)余450萬元），收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
2007年，全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)可以概括為以下三個(gè)方面：一是財(cái)政收入大幅增長，財(cái)政實(shí)力再上臺(tái)階。全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入首次突破6億大關(guān)，創(chuàng)下30.29%的近年來最高增幅，高出江門市平均增幅7.05個(gè)百分點(diǎn)，高出省平均增幅2.25個(gè)百分點(diǎn)，在江門市本級和四市三區(qū)位居第一。其中，鎮(zhèn)級財(cái)政再創(chuàng)佳績，全市鎮(zhèn)級財(cái)政收入4.31億元，增長35.76%，占全市財(cái)政收入69.70%。全市11個(gè)鎮(zhèn)（街）有10個(gè)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入超千萬，9個(gè)鎮(zhèn)財(cái)政收入增幅超過30%。二是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，保障能力明顯增強(qiáng)。財(cái)政支出充分體現(xiàn)以人為本，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大了對民生事業(yè)、重點(diǎn)事業(yè)的支持力度。全年共安排農(nóng)林水、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全、社會(huì)保障和就業(yè)支出累計(jì)比上年同期增加8,873萬元，占一般預(yù)算支出總增長的64.16%。三是財(cái)政改革深入推進(jìn)，理財(cái)水平不斷提高。繼續(xù)深化市直部門預(yù)算、政府采購、“收支兩條線”管理、財(cái)政管理信息化等財(cái)政改革，穩(wěn)步開展國庫集中支付制度試點(diǎn)改革和鎮(zhèn)級部門預(yù)算試點(diǎn)改革，財(cái)政管理更趨科學(xué)、規(guī)范，財(cái)政部門科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)水平進(jìn)一步提高。
為確保2007年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的全面完成，我們著重抓了以下幾個(gè)方面的工作：
（一）狠抓財(cái)稅征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入高速增長。全市財(cái)稅部門緊緊抓住我市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展的有利機(jī)遇，加強(qiáng)溝通協(xié)作，積極開展稅源調(diào)查，認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)稅源特別是重點(diǎn)稅源的調(diào)查摸底工作，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，創(chuàng)新征管措施，加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)和稅種的征收督辦，加強(qiáng)對零散稅源的精細(xì)管理，做到稅收應(yīng)收盡收。大力抓好非稅收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，強(qiáng)化對行政事業(yè)性收費(fèi)收入和罰沒收入的監(jiān)督檢查，加大對經(jīng)營服務(wù)性收入和政府公共資源有償使用收入的統(tǒng)籌力度，督促落實(shí)國有資產(chǎn)經(jīng)營收益收繳工作。通過全市上下的共同努力，超額完成了全年預(yù)算任務(wù)，財(cái)政一般預(yù)算收入增幅和總量都有了新的突破。
（二）強(qiáng)化預(yù)算管理，確保全年財(cái)政收支平衡。首先，強(qiáng)化預(yù)算編制。進(jìn)一步對財(cái)政支出實(shí)施細(xì)化管理，堅(jiān)持“一是吃飯，二是建設(shè)”的支出原則，區(qū)別輕重緩急，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定擺在突出位置。其次，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。堅(jiān)決按照市十三屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算安排支出，及時(shí)做好資金撥付工作，保證支出進(jìn)度。從嚴(yán)從緊控制預(yù)算追加，大力壓減一般性支出，努力減輕財(cái)政支出壓力。第三，加強(qiáng)預(yù)算動(dòng)態(tài)分析。認(rèn)真落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析制度和定期匯報(bào)制度，逐月分析預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)研究解決預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行和預(yù)算收支平衡。
（三）發(fā)揮財(cái)政職能，支持鶴山又好又快發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞市委、市政府的中心工作，積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資金調(diào)度，切實(shí)保障好各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要?；I措資金1.06億元，支持鶴山公園、人民路、沙坪水閘等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排農(nóng)口線支出9,413萬元，落實(shí)好財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，大力支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出9,924萬元，確保低保金按時(shí)足額發(fā)放，支持解決社會(huì)就業(yè)問題。安排資金近3,000萬元，用于實(shí)施行政事業(yè)單位人員工資改革。增加教育支出4,000多萬元，用于全面實(shí)施農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育以及提高教師待遇、改善教學(xué)條件。增加公共安全支出2,000多萬元，用于改善社會(huì)治安環(huán)境和提高公檢法部門辦案經(jīng)費(fèi)。增加醫(yī)療衛(wèi)生支出949萬元，用于新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度改革和傳染性疾病防控工作。安排資金1,250萬元，用于新航路安居工程和各鎮(zhèn)廉租房建設(shè)。安排資金942萬元，支持有關(guān)企業(yè)實(shí)施科技研發(fā)，提高創(chuàng)新能力。
（四）繼續(xù)深化改革，加快公共財(cái)政建設(shè)步伐。一是深入推進(jìn)部門預(yù)算改革，按照政府收支分類改革和國庫集中支付改革的要求科學(xué)編制2007年部門預(yù)算，開展鎮(zhèn)級部門預(yù)算改革試點(diǎn)工作。二是穩(wěn)步實(shí)施國庫集中支付制度改革，初步建立起財(cái)政國庫集中支付平臺(tái)，為進(jìn)一步擴(kuò)大改革試點(diǎn)范圍奠定良好基礎(chǔ)。三是大力推進(jìn)政府采購工作，2007年共組織采購預(yù)算金額7,009萬元，節(jié)約資金475萬元。四是繼續(xù)深化“收支兩條線”管理，探索完善政府公共資源管理改革措施，加強(qiáng)國有土地使用權(quán)出讓收支管理，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。
（五）加大監(jiān)管力度，促進(jìn)全市財(cái)經(jīng)秩序好轉(zhuǎn)。一是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管。重組整合市直三大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，推行資產(chǎn)經(jīng)營工效掛鉤、績效評價(jià)和項(xiàng)目管理，促進(jìn)資產(chǎn)良性營運(yùn)和保值增值，全年共上繳資產(chǎn)收益4,777萬元。抓好全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，為進(jìn)一步健全規(guī)章制度，規(guī)范資產(chǎn)管理奠定基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)基本建設(shè)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，做好建設(shè)項(xiàng)目概、預(yù)結(jié)算審核工作，全年共審核工程預(yù)結(jié)算267項(xiàng)，送審總金額72,126萬元，核減金額5,218萬元。三是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)管。抓好建章立制，依法開展監(jiān)督檢查，先后對2006年救災(zāi)復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)資金、農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助資金、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金等進(jìn)行專項(xiàng)檢查。四是加大會(huì)計(jì)執(zhí)法和宣傳力度。嚴(yán)把會(huì)計(jì)從業(yè)準(zhǔn)入關(guān)，完善會(huì)計(jì)信息平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，廣泛開展會(huì)計(jì)法規(guī)制度的培訓(xùn)和宣傳工作。
各位代表，在看到成績的同時(shí)，我們還必須清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我市財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些亟待解決的困難和問題：一是財(cái)政收入總量偏小，財(cái)源基礎(chǔ)尚欠穩(wěn)固，財(cái)政收入保持快速增長的難度較大。二是財(cái)政收支矛盾尖銳，剛性支出的日益增加對財(cái)政保障能力提出了新的更高的要求。三是財(cái)政改革任務(wù)艱巨，一些改革在關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)上仍未取得突破性進(jìn)展，財(cái)政調(diào)控能力和支出效益有待進(jìn)一步提高。四是鎮(zhèn)級財(cái)政極不平衡，山區(qū)鎮(zhèn)的財(cái)政運(yùn)行較為困難。五是政府債務(wù)包袱沉重，財(cái)政運(yùn)行面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)。以上問題，我們一定要高度重視，認(rèn)真研究，采取有力措施，切實(shí)加以解決。
二、2008年財(cái)政預(yù)算草案
2008年，我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，按照市委十屆四次全會(huì)提出的“抓落實(shí)、優(yōu)發(fā)展、重民生、促和諧”的工作方針，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力涵養(yǎng)財(cái)源，加強(qiáng)收入征管，做大做優(yōu)財(cái)政經(jīng)濟(jì)“蛋糕”；完善公共財(cái)政，推進(jìn)制度創(chuàng)新，進(jìn)一步提高理財(cái)水平；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需要，加大公共服務(wù)投入，著力保障和改善民生，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照2008年我市國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2008年全市財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入擬安排69,844萬元，比上年增收8,035萬元，增長13%。加上返還性收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等，全市財(cái)政收入合計(jì)90,433萬元，減除各項(xiàng)上解9,826萬元，全市可支配財(cái)力為80,607萬元，擬全部安排支出（未考慮足額安排金融專項(xiàng)還款及當(dāng)年財(cái)政結(jié)余），比上年預(yù)算64,281萬元增加16,326萬元，增長25.4%。
三、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，和諧奮進(jìn)，努力完成2008年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
2008年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，也是我市促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，建設(shè)文明富裕鶴山，構(gòu)建和諧社會(huì)的重要一年。我們要在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，解放思想，開拓進(jìn)取，搶抓機(jī)遇，真抓實(shí)干，圓滿完成好全年預(yù)算和財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)。
（一）推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做大財(cái)政“蛋糕”，著力構(gòu)建“穩(wěn)固財(cái)政”。穩(wěn)固強(qiáng)大的財(cái)政是政府發(fā)揮宏觀調(diào)控職能的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。新的一年，財(cái)政要把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作為首要任務(wù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變和運(yùn)行質(zhì)量提高，進(jìn)一步做大做優(yōu)財(cái)政經(jīng)濟(jì)“蛋糕”。一方面，要充分發(fā)揮財(cái)政杠桿和調(diào)控作用，用足用好財(cái)政資金和政策手段，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)。著力扶持民營經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。大力支持工業(yè)園區(qū)建設(shè)，打造招商引資平臺(tái)，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)提速發(fā)展。加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，提升城市形象，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境；另一方面，要進(jìn)一步強(qiáng)化組織收入工作，切實(shí)把經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果體現(xiàn)到財(cái)政增收上來，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入總量和質(zhì)量的同步提高。健全完善考核獎(jiǎng)懲措施，量化分解稅收征管任務(wù)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源管理、監(jiān)控和分析，加大稅收征管力度，打擊偷逃稅款行為，確保稅收均衡入庫和應(yīng)收盡收。積極拓寬理財(cái)領(lǐng)域，抓好非稅收入收繳管理和國有資產(chǎn)營運(yùn)收益管理，積極盤活行政事業(yè)單位的閑置資產(chǎn)，增加可支配財(cái)力。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入，全力打造“民生財(cái)政”。黨的十七大提出要更加關(guān)注民生，促進(jìn)社會(huì)和諧。新一年的財(cái)政工作要更加注重“以人為本”，將財(cái)政支出進(jìn)一步向提供公共服務(wù)、保障和改善民生傾斜，具體要“加大五個(gè)投入”。一是加大“三農(nóng)”投入，落實(shí)好財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。二是加大社會(huì)保障和再就業(yè)投入，健全社會(huì)保障體系，努力做到應(yīng)保盡保，支持促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)工作，幫助解決困難群眾的生產(chǎn)生活問題。三是加大教育投入，保障全面實(shí)施免費(fèi)義務(wù)教育的資金需要，逐步提高中小學(xué)校教師工資待遇，注重改善貧困地區(qū)學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備，促進(jìn)教育水平均等化。四是加大公共衛(wèi)生投入，進(jìn)一步擴(kuò)大新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋面，推行城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，著力解決群眾就醫(yī)問題。五是加大公檢法司投入，支持社會(huì)治安防控體系建設(shè)，維護(hù)和諧、穩(wěn)定的發(fā)展大局。
（三）深化財(cái)政改革，推進(jìn)制度創(chuàng)新，加快完善“公共財(cái)政”。按照黨的十七大提出的“完善公共財(cái)政體系”的目標(biāo)要求，加快推進(jìn)公共財(cái)政體制改革。一是健全完善鎮(zhèn)級分稅制財(cái)政管理體制，促進(jìn)鎮(zhèn)級經(jīng)濟(jì)平衡發(fā)展。進(jìn)一步理順市、鎮(zhèn)財(cái)權(quán)和事權(quán)關(guān)系，加大轉(zhuǎn)移支付力度，保證基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)穩(wěn)定。二是深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，規(guī)范財(cái)政資金分配秩序。繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，進(jìn)一步提高預(yù)算編制質(zhì)量。建立完善國庫集中支付制度，在總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上加快鋪開國庫管理制度改革。積極拓展政府采購的規(guī)模和范圍，增加大宗物品、重點(diǎn)工程建設(shè)等支出在政府采購中的比重。三是加快建立財(cái)政支出績效評價(jià)體系。從財(cái)政專項(xiàng)資金和大型財(cái)政投資項(xiàng)目著手，積極推行財(cái)政支出績效考評工作，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。
（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，推進(jìn)依法理財(cái)，努力建設(shè)“法治財(cái)政”。堅(jiān)持將依法行政、依法理財(cái)?shù)囊筘灤┯谪?cái)政工作始終。積極探索建立事前參與預(yù)警、事中跟蹤防范和事后審核問效的覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行全過程的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制。具體要做到“六個(gè)加強(qiáng)”：加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督，發(fā)揮好人大對財(cái)政預(yù)算的監(jiān)督作用，增強(qiáng)預(yù)算約束力。加強(qiáng)對政府投資項(xiàng)目的財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管，建立健全財(cái)政綜合評審工作機(jī)制。加強(qiáng)對財(cái)政專項(xiàng)資金特別是涉及民生和新農(nóng)村建設(shè)資金的監(jiān)督檢查，確保財(cái)政資金的安全性和有效性。加強(qiáng)國有經(jīng)營性資產(chǎn)管理，健全完善國有資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制度和業(yè)績考核制度，確保資產(chǎn)良性營運(yùn)。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，研究建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合機(jī)制。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)管工作，提高全市會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。
（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，積極營造“和諧財(cái)政”。事業(yè)成敗關(guān)鍵在人。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高財(cái)政干部的整體素質(zhì)，是做好財(cái)政工作的基礎(chǔ)和保證。要切實(shí)做到“三個(gè)堅(jiān)持”：一是堅(jiān)持把服從服務(wù)于全市和諧發(fā)展大局作為財(cái)政工作的立足點(diǎn)，切實(shí)增強(qiáng)政治意識(shí)和大局意識(shí)，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，從全局和戰(zhàn)略的高度定位財(cái)政工作，以科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展的理念指導(dǎo)財(cái)政工作。二是堅(jiān)持把為民理財(cái)作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，不斷增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，真正做到以人為本，恪守為民之責(zé)，多辦利民之事。三是堅(jiān)持把提高工作質(zhì)量和效率貫穿于日常工作的整個(gè)過程，牢固樹立質(zhì)量和效率意識(shí)，加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范工作程序，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，建設(shè)和諧團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步提高科學(xué)理財(cái)水平和能力。
各位代表，2008年財(cái)政改革與發(fā)展的任務(wù)光榮而艱巨，我們將堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以依法理財(cái)為手段，以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，和諧奮進(jìn)，為推進(jìn)我市又好又快發(fā)展，加快建設(shè)“富強(qiáng)、文明、生態(tài)、和諧”鶴山作出積極貢獻(xiàn)！
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