各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2008年預算執(zhí)行情況和2009年預算草案，請予審議。
一、2008年地方財政一般預算執(zhí)行情況
2008年，全市財政工作在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，突出科學發(fā)展主題，以解放思想為先導，以改革創(chuàng)新為動力，積極應對國內外經濟形勢變化，突出重點，真抓實干，圓滿完成了年度預算任務，為全市經濟社會協(xié)調發(fā)展提供了有力的財力保障。
全市地方財政一般預算收入完成83,204萬元，為年度預算的119.13%，比上年增收21,395萬元，增幅34.61%；地方財政一般預算支出累計完成96,815萬元，為年度預算的120.11％，比上年增支24,836萬元，增幅34.5%。全市地方財政一般預算收入83,204萬元，加上返還性收入11,752萬元，財力性轉移支付收入12,305萬元，調入資金2,057萬元，上年結余5,690萬元，收入合計115,008萬元；一般預算支出96,815萬元，上解支出10,936萬元，年終結余及結轉支出7,257萬元（其中：增設預算周轉金500萬元，凈結余322萬元），收支相抵，實現平衡，略有結余（詳見附件一）。
2008年，全市財政預算執(zhí)行呈現三個特點：一是財政收入增幅高、進度快。在國內外經濟問題較多的情況下，全市財政一般預算收入依然保持了良好增長，增幅始終保持在30％以上，提前一個月超額完成全年預算任務，收入連跨7億、8億兩個臺階，達8.32億元，增幅34.61%，總量及增幅均創(chuàng)我市歷史最高紀錄，增幅繼2007年連續(xù)兩年位居江門市本級和四市三區(qū)首位。二是鎮(zhèn)級財政增勢好、推動強。全市鎮(zhèn)級財政收入累計完成5.67億元，增幅31.54%，占全市財政一般預算收入的比重為68.11%。全市11個鎮(zhèn)（街）財政收入全部實現超千萬，8個鎮(zhèn)（街）財政收入超3千萬元。鎮(zhèn)級財政的強勁表現，有力地推動了全市財政收入的快速增長。三是民生支出增長快、比重大。在保工資、保運轉的基礎上，集中財力重點保障了事關民生和全局穩(wěn)定的支出需要，教育、三農、公共衛(wèi)生、公共安全、社會保障和就業(yè)支出累計比上年同期增加1.25億元，占一般預算支出總增長的58.57％，體現了“以人為本，理財為民”的公共財政理財之道。
為確保2008年財政預算任務的全面完成，我們著重抓好了以下幾方面的工作：
（一）狠抓收入，財政實力再上臺階。面對復雜多變的國內外經濟形勢，市政府切實加強對財稅工作的領導，因勢利導，全盤考慮。各征收部門密切配合，齊心協(xié)力，扎實工作。一是認真落實收入目標責任制。做到收入計劃早安排，收入任務早布置、早落實，充分調動各征收部門的積極性。二是加強預算執(zhí)行情況分析。高度關注經濟運行中的新政策、新動向，及時分析、排查預算執(zhí)行中出現的新情況、新問題，確保各項稅收穩(wěn)定增長、均衡入庫。三是創(chuàng)新稅收征管措施。采取“規(guī)范征管、統(tǒng)一入庫、比例分享”的方式，進一步加強市級新建重點項目（企業(yè)）的稅收征管；通過健全部門協(xié)管機制，切實抓好契稅征收工作。四是嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，繼續(xù)抓好非稅收入征管。
（二）優(yōu)化支出，服務發(fā)展卓有成效。一是貫徹落實宏觀調控政策，積極發(fā)揮財政調節(jié)經濟的作用?；I措資金1.1億元用于鶴山公園、雁前路、鶴山大道排水渠、人民路改造等基礎設施建設。通過用好科技資金、兌現獎勵資金、設立專項資金、爭取補助資金等多種方式，鼓勵企業(yè)技術創(chuàng)新和節(jié)能減排。二是加大支農力度，助推新農村建設。全年發(fā)放種糧補貼、農機具購置補貼資金1,270萬元，安排財政貼息貸款和能繁母豬保險及母豬補貼1,159萬元，投入農田和重點水利建設資金1,730萬元，申請上級農業(yè)專項資金1,906萬元，籌措華僑農場安居和飲水工程資金845萬元。三是加大民生投入，提高基本公共服務均等化水平。教育方面，全面實施城鄉(xiāng)免費義務教育，安排免費義務教育補助資金2,940萬元，全市4萬多學生受益。安排資金2,300多萬元，用于提高教師工資待遇和改善中小學校教學條件；社會保障方面，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準和退役人員、重點優(yōu)撫對象的補助標準，落實好促進就業(yè)再就業(yè)優(yōu)惠政策。全年發(fā)放低保及優(yōu)撫對象補助金1,411萬元，安排就業(yè)再就業(yè)專項資金296萬元；醫(yī)療衛(wèi)生方面，安排資金550萬元全面實施城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險制度，落實資金2,006萬元繼續(xù)推進新型農村合作醫(yī)療改革，及時安排資金應對嬰幼兒手足口病、“毒奶粉”等突發(fā)公共衛(wèi)生事件。此外，安排資金800萬元支持全市抗災救災工作，籌措資金678萬元對口援建四川地震災區(qū)。
（三）深化改革，理財水平明顯提高。深入推進部門預算改革，積極改進部門預算編制方法，加大預算內外資金統(tǒng)籌力度，提高資金透明度，強化預算約束力。逐步鋪開財政國庫管理制度改革，積極開展財政國庫集中支付試點工作，目前市直國庫集中支付制度改革試點單位達33個，實行直接支付2,182萬元，占支出額的41%。繼續(xù)推行政府采購工作，2008年共組織采購預算金額7,287萬元，節(jié)約資金420萬元，資金節(jié)約率5.8%。不斷深化“收支兩條線”管理，完善非稅收入征管模式，加強公有物業(yè)出租收入管理，加大對政府公共資源有償使用收入的統(tǒng)籌力度，進一步規(guī)范國有土地出讓收支管理。
（四）強化監(jiān)管，財經秩序持續(xù)好轉。對內，進一步健全內部監(jiān)督機制，健全落實政務公開制度，拓寬監(jiān)督渠道，完善和擴大監(jiān)督網絡，自覺接受市人大的法律監(jiān)督、市政協(xié)的民主監(jiān)督以及社會和群眾的輿論監(jiān)督，按程序向市人大報告財政預算編制、執(zhí)行、調整和決算等情況；對外，一是強化國有資產管理。健全完善行政事業(yè)單位國有資產管理制度體系。加大國有經營性資產營運力度，全年共上繳資產收益3,836萬元。二是加大財政監(jiān)督力度。組織開展扶貧基金、新農合醫(yī)療保障基金、免費義務教育資金、種糧補貼資金等專項檢查，繼續(xù)加強“小金庫”專項治理和涉農收費清理整頓工作。三是抓好財政投資審核工作。全年共審核工程預結算386項，送審總金額62,239萬元，核減金額8,524萬元，核減率14%。四是加強會計規(guī)范管理。嚴把會計從業(yè)人員準入關，大力宣傳會計法規(guī)制度，規(guī)范會計基礎工作。
在充分肯定成績的同時，我們也不能回避發(fā)展過程中出現的問題和面臨的困難：財政收入總量與周邊先進市區(qū)仍有較大差距、財政收支矛盾依然十分突出、科學理財水平和財政支出績效有待提高、鎮(zhèn)級財政發(fā)展不平衡問題亟待解決等。這些問題必須通過今后的發(fā)展和工作的改進逐步解決，也懇請各位代表一如既往地給予指導和支持。
二、2009年財政預算草案
2009年的經濟走勢很大程度上取決于國家政策的調整和落實。為刺激經濟發(fā)展，國家實施積極的財政政策，陸續(xù)出臺一系列減稅增支政策，在支持經濟持續(xù)較快增長的同時，也給財政收支帶來很大壓力。在收入上，增值稅轉型、取消和停征100項行政事業(yè)性收費項目、出口退稅率提高、小規(guī)模企業(yè)增值稅征收率下調、契稅稅率降低等都將制約我市財政收入的增長；在支出上，規(guī)范公務員津補貼、啟動教師待遇“兩相當”工作、進一步加大民生投入、支持自主創(chuàng)新和節(jié)能減排等，都需要財政預算安排增加支出。因此，在當前以減稅和增支為特征的積極財政政策背景下，2009年財政收支矛盾將比往年更為突出。全市上下務必牢固樹立過緊日子的思想，大力開展增收節(jié)支工作，齊心協(xié)力，共渡難關。
2009年我市財政預算工作的基本思路是：堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，全面貫徹落實黨的十七大、十七屆三中全會和鶴山市委十屆六次全會精神，繼續(xù)解放思想，按照中央積極財政政策的取向，全面落實擴大內需促進經濟增長的政策措施；狠抓增收節(jié)支，切實加強收支管理，確保全年收支平衡；調整優(yōu)化支出結構，確保重點支出需要，著力保障和改善民生；深化預算管理制度改革，著力推進財政規(guī)范化、科學化和精細化管理，提高財政資金使用效益，促進全市經濟社會又好又快發(fā)展。
按照上述指導思想，2009年全市財政收支計劃擬作如下安排：全市地方財政一般預算收入擬安排92,356萬元，比上年增收9,152萬元，增長11%。加上返還性收入、調入資金及上年結余等，全市財政收入合計113,738萬元，減除各項上解10,834萬元，全市可支配財力為102,904萬元，擬全部安排支出（未考慮足額安排金融專項還款及當年財政結余），比上年預算80,607萬元增加22,297萬元，增長27.66%（詳見附件二）。
三、應對挑戰(zhàn)，克難奮進，努力完成2009年財政預算任務
2009年是新中國成立60周年，也是經濟形勢復雜多變、財政收支形勢十分嚴峻的一年。做好今年的財政工作，對于保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展，推動社會全面進步具有十分重要的意義。全市財稅部門要進一步解放思想，積極應對挑戰(zhàn)和困難，倍加努力地做好工作，推動全市財政工作再上新臺階。
（一）服務經濟保增長，充分發(fā)揮財政調控作用。全面落實積極的財政政策和促進經濟增長的各項措施。大力支持招商選資和大項目建設，加大對重點產業(yè)園區(qū)和重點行業(yè)、骨干企業(yè)的支持力度，促進產業(yè)集聚和結構優(yōu)化升級。健全落實促進自主創(chuàng)新和節(jié)能減排的財政措施，營造激勵自主創(chuàng)新的政策環(huán)境，支持環(huán)保節(jié)能產業(yè)和循環(huán)經濟發(fā)展。推進中小企業(yè)服務體系和擔保體系建設，支持中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)和技術創(chuàng)新。繼續(xù)貫徹落實鼓勵擴大出口和吸收外資的各項政策，做好出口退稅工作，促進內外源型經濟協(xié)調發(fā)展。落實好扶持民營經濟發(fā)展的財政優(yōu)惠措施，鼓勵、支持和引導民營經濟加快發(fā)展。加大資源整合和資金籌措力度，積極爭取國家政策性項目支持，保障重大基礎建設項目資金需要，為經濟發(fā)展創(chuàng)建良好的外部環(huán)境。
（二）增收節(jié)支保平衡，確保完成全年收支任務。面對嚴峻的財政收支形勢，必須進一步強化增收節(jié)支工作。增收方面：建立完善財稅收入增長監(jiān)控、分析、預測機制，加強宏觀經濟形勢分析，著重研究預測和應對重大社會經濟政策措施對財政收支的影響。強化稅收征管手段，加大稅收征管力度，打擊偷逃稅款行為，確保稅收應收盡收和均衡入庫。進一步加強非稅收入征管，規(guī)范政府公共資源有償使用收入管理，完善行政事業(yè)性收費“收支兩條線”管理，加大經營服務性收入和國有資產經營收益的統(tǒng)籌力度。節(jié)支方面：要進一步樹立過緊日子的思想，增強勤儉節(jié)約意識，統(tǒng)籌兼顧，精打細算。嚴格執(zhí)行支出預算，從嚴控制預算追加。按照“兩個務必”的要求，堅決杜絕鋪張浪費行為，采取有效措施，大力壓減一般性支出和一切不必要的開支，降低行政成本。
（三）優(yōu)化支出保民生，擴展公共財政覆蓋范圍。進一步調整優(yōu)化支出結構，集中財力辦大事，更大程度地擴大民生覆蓋范圍。一是保障好工資性支出，確保津補貼統(tǒng)發(fā)制度改革的順利實施和機關事業(yè)單位的正常運轉。二是加快社會保障體系建設，積極籌措資金，確保城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助、農村五保戶供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、再就業(yè)等政策落實，切實解決城鄉(xiāng)困難群體的基本生活。三是推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，繼續(xù)實施城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度，擴大新型農村合作醫(yī)療覆蓋面，加快實現基本醫(yī)療保障覆蓋全民目標；四是支持教育事業(yè)發(fā)展，健全義務教育經費保障機制，啟動中小學教師待遇“兩相當”工作，改善貧困地區(qū)學校教學條件；五是加大“三農”投入，貫徹落實好強農惠農政策，重點支持農村基礎設施建設，改善農村生產生活條件，加快推進新農村建設；六是做好公共安全和維護社會穩(wěn)定以及應對突發(fā)事件各項經費保障工作，建立健全財政應急保障機制，推進法治、平安社會建設。
（四）務實創(chuàng)新推改革，健全公共財政制度體系。健全完善鎮(zhèn)級分稅制財政管理體制，進一步理順市、鎮(zhèn)財權和事權關系，加大轉移支付力度，促進鎮(zhèn)級經濟平衡發(fā)展。進一步深化部門預算改革，大力推行財政綜合預算，將部門預算改革與績效評價、行政事業(yè)單位資產管理、政府收支分類改革相結合，協(xié)同推進，提高預算管理水平。全面鋪開國庫管理制度改革，進一步擴大財政國庫集中支付范圍。繼續(xù)推行政府采購工作，在擴大采購規(guī)模的同時，著力抓好政府采購與部門預算、國庫集中支付的協(xié)調配合。積極推進財政支出績效評價改革，從財政專項資金和大型財政投資項目著手，探索建立財政支出績效評價工作機制。
（五）健全機制強監(jiān)管，提高財政資金運行效益。樹立財政大監(jiān)督理念，著力完善事前、事中、事后相結合，預算編制、執(zhí)行、監(jiān)管相統(tǒng)一的監(jiān)管機制。強化預算監(jiān)督，認真貫徹執(zhí)行《預算法》，切實將預算執(zhí)行的主體責任落實到部門，強化預算約束，提高預算執(zhí)行效率。加強資產監(jiān)管，研究建立行政事業(yè)單位國有資產管理與預算管理有機結合機制，加大國有經營性資產營運力度。強化財政投資基建項目管理，抓好財政投資審核工作。加強對財政專項資金特別是涉及民生和重點建設項目資金的監(jiān)督檢查，確保財政資金安全運行、高效使用。進一步加強會計誠信建設，提高會計信息質量。積極推進“陽光財政”建設，加大財政公開力度，主動接受人大、審計和社會監(jiān)督。
各位代表，2009年的財政預算任務十分繁重而艱巨。但我們堅信，在黨的十七屆三中全會精神的指引下，在市委的正確領導下，在市人大、政協(xié)的監(jiān)督指導下，通過廣大財稅干部團結拼搏，克難奮進，開拓創(chuàng)新，真抓實干，一定會圓滿完成全年財政預算任務，為推進鶴山經濟社會又好又快發(fā)展做出新的貢獻！
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