——2010年3月11日在市十三屆人大五次會(huì)議上
鶴山市財(cái)政局局長(zhǎng) 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2009年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2009年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市上下以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全市發(fā)展大局，攻堅(jiān)克難，奮發(fā)進(jìn)取，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了市十三屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。
全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成94,187萬(wàn)元，為年度預(yù)算的101.98%，比上年增收10,983萬(wàn)元，增幅13.20%；地方財(cái)政一般預(yù)算支出累計(jì)完成111,488萬(wàn)元，為年度預(yù)算的108.34%，比上年增支14,318萬(wàn)元，增幅14.73%。全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入94,187萬(wàn)元，加上返還性收入11,752萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入15,176萬(wàn)元，調(diào)入資金2,962萬(wàn)元，上年結(jié)余6,281萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2500萬(wàn)元，收入合計(jì)132,858萬(wàn)元；一般預(yù)算支出111,488萬(wàn)元，上解支出14,711萬(wàn)元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出6,659萬(wàn)元（其中：凈結(jié)余527萬(wàn)元），收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見(jiàn)附件一）。
2009年，受全球金融危機(jī)的沖擊和國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策的影響，我市財(cái)政收入形勢(shì)異常嚴(yán)峻。同時(shí)，實(shí)施公務(wù)員津補(bǔ)貼統(tǒng)發(fā)、教師待遇“兩相當(dāng)”以及加大民生投入等，又對(duì)財(cái)政支出造成巨大壓力。可以說(shuō)，2009年是近些年來(lái)我市財(cái)政收支形勢(shì)最為嚴(yán)峻、平衡壓力最大的一年。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，為確保財(cái)政預(yù)算任務(wù)的全面完成，我們著重抓好了以下幾方面的工作：
（一）狠抓增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。面對(duì)壓力與挑戰(zhàn)，全市財(cái)政部門按照市委、市政府的工作部署，上下一盤棋，化壓力為動(dòng)力，采取有效措施，狠抓增收節(jié)支。一方面，千方百計(jì)抓收入。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，及時(shí)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)和財(cái)政形勢(shì)調(diào)研分析，定期召開(kāi)稅收協(xié)調(diào)會(huì)議，找準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)，制定應(yīng)對(duì)措施，確保各項(xiàng)稅收穩(wěn)定增長(zhǎng)、均衡入庫(kù)。大力抓好非稅收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定和“票款分離”制度；另一方面，嚴(yán)把關(guān)口控支出。按照市人大批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)容和范圍執(zhí)行預(yù)算，優(yōu)先保證工資發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，集中財(cái)力保障民生事業(yè)以及重大項(xiàng)目的支出需要。認(rèn)真貫徹中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的要求，出臺(tái)措施大力壓縮經(jīng)費(fèi)性支出，確保實(shí)現(xiàn)“五個(gè)零增長(zhǎng)”和“四個(gè)減半”。
（二）發(fā)揮財(cái)政職能，助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。一是搭建融資平臺(tái)，大力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。認(rèn)真貫徹市委、市政府的工作部署，積極做好22項(xiàng)基本建設(shè)工程融資工作，計(jì)劃融資24.6億元。截至2009年年底，已完成14個(gè)項(xiàng)目的融資工作，到位資金8.31億元。二是發(fā)揮服務(wù)職能，著力支持企業(yè)發(fā)展。全面落實(shí)國(guó)家增值稅轉(zhuǎn)型改革、部分行業(yè)出口退稅率調(diào)整等刺激企業(yè)投資的財(cái)稅政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部取消和停征100項(xiàng)行政性收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定。支持中小企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造、自主創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等，全年組織有關(guān)企業(yè)成功申報(bào)各類項(xiàng)目資金922萬(wàn)元，兌現(xiàn)“省名牌產(chǎn)品”、“省著名商標(biāo)”獎(jiǎng)勵(lì)資金60萬(wàn)元。
（三）加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。全年發(fā)放低保及優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助金1695萬(wàn)元，安排就業(yè)再就業(yè)資金642萬(wàn)元、促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)專項(xiàng)資金129萬(wàn)元。落實(shí)資金推進(jìn)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作和在職在編“兩委”干部養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。落實(shí)各級(jí)補(bǔ)助資金2394萬(wàn)元，深入推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革。建立城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)門診費(fèi)用補(bǔ)助制度，提高醫(yī)療保險(xiǎn)保障水平。及時(shí)安排資金支持H1N1甲型流感防控工作。三是加大教育事業(yè)投入。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全年安排免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助資金2871萬(wàn)元。推進(jìn)教育服務(wù)均等化工作，安排資金5427萬(wàn)元實(shí)施教師待遇“兩相當(dāng)”，發(fā)放各類助學(xué)金和教師節(jié)日慰問(wèn)金829萬(wàn)元，安排資金1858萬(wàn)元用于中小學(xué)校校舍建設(shè)。四是加大財(cái)政支農(nóng)力度。向農(nóng)民發(fā)放政策性補(bǔ)貼資金1715萬(wàn)元，投入農(nóng)田和重點(diǎn)水利建設(shè)資金2852萬(wàn)元，籌措華僑農(nóng)場(chǎng)安居解危改造工程資金250萬(wàn)元，兌付家電下鄉(xiāng)和汽車摩托車下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼395萬(wàn)元。
（四）深化財(cái)政改革，提高科學(xué)理財(cái)水平。一是深化預(yù)算管理改革。通過(guò)規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼制度、建立一般性支出“雙向控制”機(jī)制、改革個(gè)人通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等措施，著力提高預(yù)算科學(xué)精細(xì)管理水平。二是加快鋪開(kāi)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。將國(guó)庫(kù)集中支付試點(diǎn)一級(jí)單位擴(kuò)大到54個(gè)，實(shí)行直接支付資金23489萬(wàn)元，占支出額的21.07%。三是大力推行政府采購(gòu)工作。全年組織采購(gòu)預(yù)算金額7553萬(wàn)元，節(jié)約資金392萬(wàn)元，節(jié)約率5.19%。四是深化“收支兩條線”管理。加大對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入的統(tǒng)籌力度，2009年納入財(cái)政“收支兩條線”管理的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)約4400萬(wàn)元，涉及單位17個(gè)。五是積極推進(jìn)工資制度改革。于2009年1月和9月先后實(shí)施了市直行政事業(yè)單位津補(bǔ)貼統(tǒng)發(fā)改革和教師待遇“兩相當(dāng)”工作。
（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，整頓規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。一是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。做好行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)集中管理工作，加大國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)力度，全年上繳資產(chǎn)收益7415萬(wàn)元。二是抓好基建項(xiàng)目概預(yù)算審核工作。全年共審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底406項(xiàng)，送審總金額達(dá)11.62億元，核減金額1.37億元，核減率11.82%。三是依法開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查工作。完成所有上級(jí)專項(xiàng)資金檢查，抽查本級(jí)專項(xiàng)資金30%以上。積極開(kāi)展黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，重點(diǎn)抽查了12個(gè)單位。四是加大會(huì)計(jì)執(zhí)法和宣傳力度。開(kāi)展農(nóng)村財(cái)會(huì)人員財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)工作，依法加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)行業(yè)組織和中介機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督。
各位代表，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我市財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些困難和問(wèn)題：經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍未擺脫金融危機(jī)影響，政策性減收因素依然存在，大的剛性增支因素相對(duì)集中，財(cái)政收支矛盾十分突出；隨著地方融資規(guī)模的擴(kuò)大，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)明顯加??；資金使用效益低下問(wèn)題依然存在，財(cái)政管理和監(jiān)督仍需加強(qiáng)；鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政發(fā)展參差不齊，不平衡問(wèn)題依然突出等等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們必須高度重視，認(rèn)真對(duì)待，采取有效措施，努力加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)各位代表、各位委員和社會(huì)各界人士多提寶貴意見(jiàn)和建議。
二、2010年財(cái)政預(yù)算草案
2010年是“十一五”規(guī)劃的收官之年，也是進(jìn)一步應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)、加快促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇的重要一年。全市財(cái)政工作有利條件與不利因素并存：一方面，我們要看到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有利因素。國(guó)家保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》的全面實(shí)施，以交通一體化為重點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的順利推進(jìn)，“三舊”改造、宜居城市建設(shè)的全面開(kāi)展，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展將產(chǎn)生積極、重大的影響，也為財(cái)政持續(xù)增收拓展了空間。另一方面，財(cái)政收支矛盾依然突出。地方經(jīng)濟(jì)雖然呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，但回升的基礎(chǔ)還不牢固，財(cái)稅增收的壓力較大；國(guó)家業(yè)已出臺(tái)的一系列拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)的減稅免費(fèi)政策將持續(xù)影響我市財(cái)政收入，房地產(chǎn)業(yè)的政策調(diào)整也會(huì)對(duì)財(cái)政增收帶來(lái)不利影響；同時(shí)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，保穩(wěn)促調(diào)、拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè)、改善民生、生態(tài)環(huán)保、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、收入分配制度改革等都需要政府的剛性投入，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間越來(lái)越小，財(cái)政收支壓力將進(jìn)一步加大。
根據(jù)對(duì)2010年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和宏觀政策的分析預(yù)測(cè)，按照市委、市政府對(duì)全市經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，2010年我市財(cái)政預(yù)算工作的基本思路是：堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，全面落實(shí)黨的十七大、十七屆四中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、鶴山市委十屆八次全會(huì)精神，進(jìn)一步貫徹積極的財(cái)政政策，助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。狠抓財(cái)政增收節(jié)支，確保完成全年收支任務(wù)。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事、辦實(shí)事，支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)公共事業(yè)建設(shè)。繼續(xù)深化財(cái)政改革，積極推進(jìn)財(cái)政體制機(jī)制創(chuàng)新，著力提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
按照上述指導(dǎo)思想，2010年全市財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入擬安排104,547萬(wàn)元，比上年增收10,360萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。加上返還性收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等，全市財(cái)政收入合計(jì)125,872萬(wàn)元，減除各項(xiàng)上解9,890萬(wàn)元，全市可支配財(cái)力為115,982萬(wàn)元，擬全部安排支出（未考慮足額安排金融專項(xiàng)還款及當(dāng)年財(cái)政結(jié)余），比上年預(yù)算102,904萬(wàn)元增加13,078萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.71%。
三、克難奮進(jìn)，扎實(shí)工作，努力完成2010年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
圍繞2010年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，我市財(cái)政將重點(diǎn)抓好以下四個(gè)方面的工作：
（一）落實(shí)政策促發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)中央積極的財(cái)政政策和市委十屆八次全會(huì)“集約發(fā)展，綠色發(fā)展，和諧發(fā)展”的決策部署，支持重點(diǎn)工程建設(shè)，進(jìn)一步抓好基建項(xiàng)目融資工作，積極爭(zhēng)取中央和省級(jí)項(xiàng)目資金，確保全市重大項(xiàng)目的順利推進(jìn)。支持“三舊”改造，推進(jìn)宜居城市建設(shè)。進(jìn)一步貫徹國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策，加大行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目的清理和規(guī)范力度。加大節(jié)能減排投入，支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)中小企業(yè)擔(dān)保服務(wù)體系建設(shè)。繼續(xù)貫徹落實(shí)鼓勵(lì)擴(kuò)大出口和吸收外資的各項(xiàng)政策，做好出口退稅工作。認(rèn)真落實(shí)“汽車摩托車家電下鄉(xiāng)”和“以舊換新”政策，促進(jìn)擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民消費(fèi)需求。
（二）增收節(jié)支保平衡。堅(jiān)持把廣辟財(cái)源、挖潛增收擺在財(cái)政工作的突出位置。密切跟蹤分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，抓好宏觀稅負(fù)和重點(diǎn)稅源研究，分稅種、分行業(yè)、分企業(yè)進(jìn)行分析，著力提高組織收入工作的針對(duì)性和有效性。協(xié)調(diào)稅務(wù)部門依法治稅，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，堅(jiān)決打擊各種形式的偷、逃、騙、抗稅行為。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征管，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入管理，加大經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入和國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益的統(tǒng)籌力度，努力挖掘非稅收入增收潛力。健全完善收入征管和激勵(lì)機(jī)制，推進(jìn)征管部門資源共享、信息互通，充分調(diào)動(dòng)各征管部門組織收入的積極性。同時(shí)，從緊從嚴(yán)控制財(cái)政支出，進(jìn)一步貫徹各級(jí)關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的規(guī)定，繼續(xù)落實(shí)“五個(gè)零增長(zhǎng)”、“四個(gè)減半”的要求，嚴(yán)格控制一般性支出，原則上一般性支出要比2009年度壓減5%—10%。
（三）優(yōu)化支出惠民生。進(jìn)一步加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，集中財(cái)力辦大事、實(shí)事，更大程度地?cái)U(kuò)大民生覆蓋范圍。一是保障好工資性支出，確保津補(bǔ)貼統(tǒng)發(fā)制度改革的順利實(shí)施和機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是支持社會(huì)保障體系建設(shè)，確保城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)再就業(yè)、廉租房等政策落實(shí)，著力解決城鄉(xiāng)困難群體的基本生活。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，積極開(kāi)展城鄉(xiāng)醫(yī)保一體化試點(diǎn)工作。四是支持教育事業(yè)發(fā)展，健全義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)教師待遇“兩相當(dāng)”工作。五是加大“三農(nóng)”投入，全面貫徹落實(shí)好各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，助推新農(nóng)村建設(shè)。六是做好公共安全和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定以及應(yīng)對(duì)突發(fā)事件各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作。
（四）科學(xué)管理求效益。圍繞提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，進(jìn)一步深化改革，強(qiáng)化監(jiān)管，確保有限的財(cái)政資金發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。財(cái)政改革方面，一是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，提高預(yù)算編制的科學(xué)性，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力。二是加快推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理制度改革，逐步將預(yù)算外支出納入國(guó)庫(kù)集中支付。三是繼續(xù)推行政府采購(gòu)工作，完善政府采購(gòu)預(yù)算編制，擴(kuò)大政府采購(gòu)的范圍和規(guī)模。四是積極推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。財(cái)政監(jiān)管方面，一是積極開(kāi)展專項(xiàng)檢查，將中央拉動(dòng)內(nèi)需增加投資專項(xiàng)資金作為監(jiān)管重點(diǎn)，堅(jiān)決查處擠占、挪用、截留資金的行為。二是加強(qiáng)財(cái)政性基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)把財(cái)政投資審核關(guān)。三是深入推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，建立和完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，探索將各單位資產(chǎn)情況納入年度預(yù)算。五是加強(qiáng)投融資工作管理，建立科學(xué)的融資償債機(jī)制，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。六是加大會(huì)計(jì)執(zhí)法和宣傳力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督下，進(jìn)一步解放思想，求真務(wù)實(shí)，克難奮進(jìn)，扎實(shí)工作，努力完成全年預(yù)算和各項(xiàng)任務(wù)，為推進(jìn)鶴山經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！
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