鶴山市2011年預(yù)算執(zhí)行情況
和2012年預(yù)算草案的報告
——2012年3月8日在市十四屆人大二次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案，請予審議。
一、2011年地方財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2011年，是中國共產(chǎn)黨成立90周年，也是“十二五”時期開局之年。一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財政工作認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，主動適應(yīng)國內(nèi)外形勢新變化，克難奮進，真抓實干，圓滿完成了市十三屆人大六次會議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。
全市地方財政一般預(yù)算收入完成140,783萬元，為年度預(yù)算的108.14%，按可比口徑比上年增收24,704萬元，增幅21.28%；地方財政一般預(yù)算支出累計完成160,669萬元，為年度預(yù)算的108.39%，比上年增支24,201萬元，增幅17.73%。全市地方財政一般預(yù)算收入140,783萬元，加上返還性收入19,833萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付收入17,277萬元，上年結(jié)余11,040萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入490萬元，收入合計189,423萬元；一般預(yù)算支出160,669萬元，上解支出14,734萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出14,020萬元（其中：凈結(jié)余850萬元），收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
2011年，面對國家宏觀調(diào)控趨緊、減收增支因素疊加的嚴(yán)峻考驗，全市財政部門按照市委、市政府確定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路，緊緊圍繞市十三屆人大六次會議有關(guān)決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進改革建機制，財政各項工作取得新的成效。
（一）緊扣全年收支任務(wù)，著力抓好財政增收節(jié)支。始終把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財政工作的首要任務(wù)來抓。增收方面，密切關(guān)注國家宏觀調(diào)控政策和財政經(jīng)濟走勢，深入開展調(diào)查研究，準(zhǔn)確把握全市稅源狀況和發(fā)展趨勢。進一步加強與稅務(wù)部門的協(xié)作，嚴(yán)格依法治稅，堅持抓大不放小，強化稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收。著力加強非稅收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定以及“票款分離”和“罰繳分離”制度；節(jié)支方面，牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，區(qū)別輕重緩急，保障重點，壓縮一般。繼續(xù)貫徹各級關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費的規(guī)定，堅持科學(xué)管理和嚴(yán)格監(jiān)督，嚴(yán)格控制一般性支出，確保實現(xiàn)“五個零增長”、“四個減半”的要求。
（二）抓住轉(zhuǎn)型升級主線，著力發(fā)揮財政調(diào)控職能。一是落實資金大力支持重點項目建設(shè)。積極主動做好融資服務(wù)，為各項目的順利推進提供資金保障，全年共劃撥基建款項43,976萬元。堅持把民生項目作為重中之重，優(yōu)先安排。如：安排2,195萬元用于廉租房建設(shè)，安排10,370萬元支持沙坪聯(lián)圍泵站及虹嶺水庫等水利工程建設(shè)，安排5,552萬元用于鶴山一中、三中等教育項目建設(shè)。二是落實政策大力扶持企業(yè)發(fā)展。安排省建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系技術(shù)創(chuàng)新滾動項目資金100萬元，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和開拓戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。安排外資企業(yè)扶持資金330萬元，支持企業(yè)開拓國際市場。積極組織申報扶持企業(yè)發(fā)展各類補助資金，落實政策大力支持中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。加大財政資金整合力度，梳理現(xiàn)有各項財政扶持企業(yè)政策，遴選出20家企業(yè)作為擬上市后備企業(yè)進行重點培育。
（三）圍繞幸福共享目標(biāo)，著力保障和改善民生。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。全面貫徹落實“兩相當(dāng)”，從2011年9月份起實現(xiàn)中小學(xué)教師平均工資水平達到公務(wù)員平均工資水平的100%，全年支出總額達21,970萬元。完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，安排免費義務(wù)教育資金補助2,902萬元。二是支持社會保障體系建設(shè)。全年發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金、老人津貼、雙擁經(jīng)費以及臨時生活補助和物價補貼共2,138萬元，受益群眾超過12,500人。落實資金1,375萬元推進新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點，安排資金866萬元繼續(xù)做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作，安排資金708萬元支持個人就業(yè)、農(nóng)村雙轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及外省農(nóng)民工技能培訓(xùn)，申報價格調(diào)節(jié)基金235萬元扶持平價商店建設(shè)。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排資金1,237萬元保障公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費全面落實，安排資金6,266萬元繼續(xù)支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保險工作，安排資金420萬元落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費保障政策和農(nóng)村衛(wèi)生站補助制度，落實資金131萬元支持實施國家基本藥物制度。四是加大財政支農(nóng)力度。落實資金2,190萬元全面兌現(xiàn)各項涉農(nóng)補貼政策，投入13,000多萬元支持農(nóng)田和重點水利建設(shè)，安排資金294萬元支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展。此外，申報農(nóng)業(yè)項目資金4,157萬元，兌付家電下鄉(xiāng)財政補貼199萬元。五是深入推進扶貧開發(fā)“雙到”工作?；I集扶貧資金565萬元，幫助梅花鎮(zhèn)11個貧困村1010家貧困戶實現(xiàn)年人均純收入2,500元以上，占貧困戶總數(shù)的90.6%。
（四）突出科學(xué)精細(xì)理念，著力提高財政管理水平。深化非稅收入管理改革，自2011年1月1日起，將除教育收費和彩票發(fā)行費外其它預(yù)算外的行政事業(yè)性收費全部納入預(yù)算管理，實現(xiàn)了真正意義上的綜合預(yù)算，增強政府宏觀調(diào)控能力。建成啟用財政國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，啟動預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工作。健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，推進基本財力保障機制建設(shè)，加大財政轉(zhuǎn)移支付力度。著手開展公務(wù)卡試點改革。繼續(xù)推行政府采購工作，全年共組織采購預(yù)算金額9,163萬元，節(jié)約資金477萬元。加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)處置行為，加大閑置資產(chǎn)調(diào)劑力度。加強國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，加大資產(chǎn)營運力度，全年按指標(biāo)上繳資產(chǎn)收益2,700萬元。加強基建工程概預(yù)算審核工作，全年審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底529項，送審總金額76,756萬元，核減金額9,885萬元。加大財政專項檢查力度，完成所有上級專項資金檢查，抽查本級專項資金30%以上，深入推進“小金庫”專項治理工作。加強會計執(zhí)法和宣傳工作，把好會計從業(yè)資格準(zhǔn)入關(guān)，提高會計信息質(zhì)量。
各位代表，2011年全市財政工作取得了良好成績，實現(xiàn)了“十二五”的良好開局。但同時我們也清醒地認(rèn)識到，全市財政工作依然面臨不少困難和矛盾：一是收入總量有待壯大。橫向比較，與發(fā)達縣市差距依然較大；縱向來看，收入增長跟不上支出需求的增長，收支矛盾依然十分突出。二是收入結(jié)構(gòu)有待改善。稅收占比偏低，工商企業(yè)增稅亮點較少，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型亟待加快。三是監(jiān)管績效有待提高。財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平與建設(shè)公共財政和落實科學(xué)發(fā)展觀的要求還有較大差距，財政改革任務(wù)依然繁重。四是風(fēng)險防范有待加強。政府融資到期還貸任務(wù)逐漸增加，財政還本付息壓力較大。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、政協(xié)委員以及社會各界的建議和意見，切實采取有效措施加以解決。
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二、2012年財政預(yù)算草案
2012年是我市新一屆政府的開局之年，也是我市經(jīng)濟社會實現(xiàn)跨越發(fā)展的關(guān)鍵之年。做好今年的財政工作，對于推動我市經(jīng)濟加快步入更加科學(xué)快速的發(fā)展軌道，為實現(xiàn)未來五年工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)，具有十分重要的意義。
展望2012年，受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢影響，預(yù)計我市經(jīng)濟發(fā)展將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，財政工作形勢不容樂觀。收入方面，財政收入高速增長難以為繼。2011年全市工業(yè)、投資、外貿(mào)出口、企業(yè)利潤等主要經(jīng)濟指標(biāo)的逐步回落，將明顯影響2012年相關(guān)主體稅種收入的增長。房地產(chǎn)調(diào)控和信貸緊縮政策對財稅收入的影響將繼續(xù)顯現(xiàn)。提高增值稅、營業(yè)稅起征點和個人所得稅工薪所得減除費用標(biāo)準(zhǔn)等政策也將在一定程度上影響財政增收；支出方面, 財政剛性支出壓力有增無減。為貫徹國家穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生、促穩(wěn)定的政策措施，落實市委、市政府“創(chuàng)造鶴山品質(zhì)、促進幸福共享”的決策部署，今年財政在“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、就業(yè)、科技、文化、住房保障、交通、節(jié)能環(huán)保、事業(yè)單位績效工資改革等領(lǐng)域都需進一步加大投入。
基于對2012財政經(jīng)濟形勢的分析，按照市委、市政府對全市經(jīng)濟工作的總體部署，2012年我市財政預(yù)算工作的基本思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級為主線，繼續(xù)實施積極的財政政策，加強財政宏觀調(diào)控，支持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化公共服務(wù)職能，著力保障和改善民生事業(yè)。深化財政改革，強化財政監(jiān)管，進一步提高財政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，為創(chuàng)造鶴山品質(zhì)，促進幸福共享，加快嶺南特色宜居城市建設(shè)作出更大貢獻。
按照上述指導(dǎo)思想，2012年全市財政收支計劃擬作如下安排：全市地方財政一般預(yù)算收入擬安排159,085萬元，比上年增收18,302萬元，增長13%。加上返還性收入、上年結(jié)余等，全市財政收入合計 206,852萬元，減除各項上解14,700萬元，全市可支配財力為192,152萬元，2012年擬安排地方財政一般預(yù)算支出180,473萬元，比上年預(yù)算148,236萬元增加32,237萬元，增長21.75%。
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三、振奮精神，開拓創(chuàng)新，確保完成2012年財政預(yù)算任務(wù)
為確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成， 2012年財政工作要進一步突出重點，強化舉措，狠抓落實。
（一）以“抓收入”為中心，強化財稅征管措施，確保完成全年收入目標(biāo)。一是進一步加強對組織收入工作的領(lǐng)導(dǎo)，健全完善財政收入監(jiān)控體系，密切跟蹤分析經(jīng)濟運行對財政收入的影響，切實把握組織收入工作的主動權(quán)，著力提高組織收入工作的針對性、有效性。二是加強財稅協(xié)調(diào)配合，支持稅務(wù)部門推進稅源精細(xì)化管理，挖掘增收潛力。繼續(xù)完善協(xié)稅護稅機制，堅持把加強征管和信息工作作為主攻方向。三是進一步抓好非稅收入征管，繼續(xù)完善非稅收入征管體系，從嚴(yán)控制非稅收入緩、減、免審批，確保非稅收入科學(xué)合理增長。
（二）以“促發(fā)展”為要務(wù)，發(fā)揮財政職能作用，著力推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。一是繼續(xù)推進重大項目建設(shè)。堅持財政工具與市場機制相結(jié)合，積極開辟多元化籌資渠道。密切關(guān)注國家政策動態(tài)，千方百計爭取上級各類資金支持。加強資金統(tǒng)籌調(diào)度，加快項目建設(shè)進度，力爭盡早發(fā)揮經(jīng)濟效益。二是大力支持企業(yè)發(fā)展。加大對現(xiàn)有各類支持企業(yè)發(fā)展資金的整合力度，設(shè)立支持企業(yè)發(fā)展財政專項資金，規(guī)范資金使用方式，突出支持重點，放大財政資金的乘數(shù)效應(yīng)。支持中小企業(yè)融資擔(dān)保體系建設(shè)，認(rèn)真落實緩解中小企業(yè)融資困難的各項政策措施。三是著力支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。運用各種財稅手段，重點支持科技創(chuàng)新和技術(shù)進步、節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域，促進經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變。四是著力優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。貫徹落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，繼續(xù)清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費項目，著力營造良好的稅費環(huán)境，促進實體經(jīng)濟發(fā)展。
（三）以“保民生”為宗旨，優(yōu)化財力分配格局，加快建設(shè)幸福共享之城。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。健全完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，進一步加強和鞏固中小學(xué)教師待遇“兩相當(dāng)”，加大對農(nóng)村教育的投入，加快推進教育服務(wù)均等化。二是加大公共衛(wèi)生投入。深入推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，擴大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險覆蓋面，提高全民健康水平。三是加大社會保障投入。完善低收入群體補貼制度，逐步提高城鄉(xiāng)低保補助水平。加大城市保障性住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造力度。繼續(xù)推進新型農(nóng)村養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作。認(rèn)真落實各項促進就業(yè)的財政政策措施。四是著力推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。全面兌現(xiàn)財政強農(nóng)惠農(nóng)政策，支持農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)。鞏固和強化促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策措施，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多樣化發(fā)展。五是做好公共安全和維護社會穩(wěn)定以及應(yīng)對突發(fā)事件各項經(jīng)費保障工作，建立健全財政應(yīng)急保障機制。六是繼續(xù)貫徹各級關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費的規(guī)定，大力壓減和控制“三公”等一般性財政支出，著力降低行政成本，緩解財政收支壓力。
（四）以“推改革”為動力，創(chuàng)新財政體制機制，推進財政科學(xué)精細(xì)管理。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。進一步推進綜合預(yù)算，加大資金統(tǒng)籌力度，增強政府調(diào)控能力。繼續(xù)抓好部門預(yù)算，進一步細(xì)化預(yù)算編制，完善預(yù)算分配標(biāo)準(zhǔn)化管理。二是深入推進預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，健全完善相關(guān)規(guī)章制度，充分發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。三是健全完善鎮(zhèn)級財政管理體制。理順市鎮(zhèn)兩級財權(quán)、事權(quán)關(guān)系，健全區(qū)域共同發(fā)展財政激勵政策和轉(zhuǎn)移支付制度，強化鎮(zhèn)級財政基本保障職能和公共服務(wù)能力。四是進一步完善政府采購管理制度。推進政府采購預(yù)算編制工作，擴大政府集中采購目錄，提高采購預(yù)算的約束力和采購計劃的科學(xué)性。五是加快實施公務(wù)卡試點改革，為公務(wù)卡支付結(jié)算制度改革的全面推進打好基礎(chǔ)。
（五）以“嚴(yán)監(jiān)管”為手段，保障財政資金安全，提升財政運行質(zhì)量和效益。進一步加強對專項資金特別是涉及民生的專項資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，加強對財政性基本建設(shè)項目的投資評審和財務(wù)監(jiān)管，確保財政資金安全有效使用。繼續(xù)加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)管，探索運用信息平臺對資產(chǎn)進行動態(tài)管理。健全完善國有經(jīng)營性資產(chǎn)監(jiān)管體制，加大營運力度，提高資產(chǎn)營運質(zhì)量和收益。加快推進財政支出績效評價工作，探索構(gòu)建以績效評價為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。以提高會計信息質(zhì)量為目標(biāo)，加強會計從業(yè)人員管理，依法規(guī)范和科學(xué)引導(dǎo)會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)發(fā)展。加強政府融資管理，完善政府債務(wù)預(yù)警機制，防范和化解財政風(fēng)險。穩(wěn)步推進預(yù)算信息公開，主動接受人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計和社會監(jiān)督，打造“陽光財政”。
各位代表，財政工作事關(guān)全局、攸關(guān)各方。我們將堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真落實市委、市政府的戰(zhàn)略部署，把握好穩(wěn)中求進的工作基調(diào)，確保圓滿完成2012年財政工作目標(biāo)，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！
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