鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：
受市人民政府委托，現(xiàn)就2020年鶴山市本級(jí)第三次財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案向市人大常委會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算調(diào)整。
調(diào)減調(diào)入資金。調(diào)入資金調(diào)整為59,600萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整減少59,256萬(wàn)元。其中，從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算55,000萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整減少60,556萬(wàn)元，主要是受新冠疫情影響，政府性基金收入不達(dá)預(yù)期，年初預(yù)計(jì)用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財(cái)力缺口的調(diào)入資金無(wú)法全額實(shí)現(xiàn)；從其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算4,600萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整增加1,300萬(wàn)元，主要是財(cái)政專戶統(tǒng)籌資金調(diào)入。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算調(diào)整。
1.調(diào)減一般公共預(yù)算支出。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為285,622萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整減少51,912萬(wàn)元。主要是受疫情影響，財(cái)政收支緊張，調(diào)入資金減少，需通過壓減一般性支出及延緩部分非剛性、非急需項(xiàng)目資金，減少支出預(yù)算以確保財(cái)政收支平衡。
2.調(diào)增上解上級(jí)支出。市本級(jí)上解支出調(diào)整為38,622萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整增加246萬(wàn)元，主要是新增上解2020年江門市“樂購(gòu)僑都 約惠江門”消費(fèi)活動(dòng)和“惠民消費(fèi)、夏日繽紛100天”活動(dòng)資金246萬(wàn)元。
?。ㄈ┱{(diào)整后一般公共預(yù)算收支情況。
市本級(jí)組織的一般公共預(yù)算收入219,053萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入73,868萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17,606萬(wàn)元、上年結(jié)余收入16,076萬(wàn)元、調(diào)入資金59,600萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,587萬(wàn)元、鎮(zhèn)上解縣6,420萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總收入396,210萬(wàn)元，總收入規(guī)模比第二次預(yù)算調(diào)整減少40,187萬(wàn)元。
安排市本級(jí)一般公共預(yù)算支出285,622萬(wàn)元，上解上級(jí)支出38,622萬(wàn)元、債務(wù)還本支出23,325萬(wàn)元、縣對(duì)鎮(zhèn)的補(bǔ)助支出34,079萬(wàn)元，年終結(jié)余14,562萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出396,210萬(wàn)元，總支出規(guī)模比第二次預(yù)算調(diào)整減少40,187萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況
（一）收入預(yù)算調(diào)整。
1.調(diào)減國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入。市本級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)整為115,830萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整減少106,675萬(wàn)元。主要是受疫情影響，土地出讓及“三舊”改造進(jìn)程不達(dá)預(yù)期。
2.調(diào)減農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入。農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入調(diào)整為1,500萬(wàn)元，比第二次匯總調(diào)整預(yù)算減少646萬(wàn)元，主要是由于出讓的土地面積減少。
3.調(diào)增城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入。根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建情況，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)整為7,600萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整增加3,223萬(wàn)元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算調(diào)整。
1.調(diào)減國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。因國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入短收，市本級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出預(yù)計(jì)40,385萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整減少58,074萬(wàn)元。
2.調(diào)減農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出。根據(jù)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入情況，市本級(jí)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為158萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整減少1,213萬(wàn)元。
3.調(diào)減調(diào)出資金。政府性基金預(yù)算調(diào)出資金調(diào)整為55,000萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整減少60,556萬(wàn)元。
4.調(diào)增抗疫特別國(guó)債安排的支出。抗疫特別國(guó)債安排的支出調(diào)整為11,680萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整增加980萬(wàn)元。主要是根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2020年公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱門診和診室規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助資金（直達(dá)資金）的通知》（江財(cái)社〔2020〕180號(hào)），上級(jí)增加下達(dá)抗疫特別國(guó)債資金用于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱門診和診室規(guī)范化建設(shè)，該項(xiàng)資金由省財(cái)政統(tǒng)貸統(tǒng)還。
5.調(diào)增上解上級(jí)支出。上解上級(jí)支出調(diào)增2,000萬(wàn)元，為江門市重大項(xiàng)目重大平臺(tái)建設(shè)統(tǒng)籌資金上解。
?。ㄈ┱{(diào)整后政府性基金預(yù)算收支情況。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入128,000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入15,920萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入92,100萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2,230萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總收入238,250萬(wàn)元，總收入規(guī)模比第二次預(yù)算調(diào)整減少102,251萬(wàn)元。
安排市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出156,443萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2,000萬(wàn)元、縣對(duì)鎮(zhèn)的補(bǔ)助支出20,590萬(wàn)元、調(diào)出資金55,000萬(wàn)元，年終結(jié)余4,217萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總支出238,250萬(wàn)元，總支出規(guī)模比第二次預(yù)算調(diào)整減少102,251萬(wàn)元。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算調(diào)整。
調(diào)減社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收入。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收入調(diào)整為205,174萬(wàn)元, 比年初預(yù)算減少38,146萬(wàn)元。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入減少42,479萬(wàn)元，主要受疫情影響，中央、省和江門出臺(tái)了階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；財(cái)政補(bǔ)貼收入減少5,573萬(wàn)元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少，相應(yīng)調(diào)減財(cái)政用于彌補(bǔ)其收支缺口的補(bǔ)貼收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加9,912萬(wàn)元，主要上級(jí)增調(diào)撥收入以彌補(bǔ)地方收支缺口。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算調(diào)整。
調(diào)增社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年支出。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年支出調(diào)整為212,321萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加2,750萬(wàn)元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出減少3,444萬(wàn)元，主要是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)減機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)清算支出；其他支出增加3,650萬(wàn)元，主要是受疫情影響，增加返還失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)；上解上級(jí)支出增加1,969萬(wàn)元，主要是按上級(jí)要求將檢察院、法院兩個(gè)省屬非駐穗單位2016年1月-2019年5月及2020年當(dāng)年征收收入上劃至省。
?。ㄈ┱{(diào)整后社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收入205,174萬(wàn)元,本年支出212,321萬(wàn)元，本年收支結(jié)余-7,147萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余480,337萬(wàn)元。
四、其他事項(xiàng)
若實(shí)際一般公共預(yù)算、政府性基金收入不達(dá)預(yù)期目標(biāo)，則按項(xiàng)目先急后緩的原則安排支出。
附件：1.鶴山市2020年本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整表
2.鶴山市2020年本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整表
3.鶴山市2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整表
鶴山市財(cái)政局
2020年11月17日
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