目 錄
第一部分 鶴山市財(cái)政局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 鶴山市財(cái)政局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市財(cái)政局2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市財(cái)政局概況
一、部門職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)；組織起草全市財(cái)政、稅收、政府采購(gòu)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定；二是擬訂全市財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃，參與分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會(huì)財(cái)力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化及主體功能區(qū)規(guī)劃的建議，執(zhí)行中央與地方、國(guó)家與企業(yè)分配政策；三是承擔(dān)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受市人民政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告本級(jí)和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會(huì)常委會(huì)報(bào)告決算；制定行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)本級(jí)部門（單位）的年度預(yù)決算，完善轉(zhuǎn)移支付制度，擬訂市對(duì)各鎮(zhèn)（街）財(cái)政管理體制并組織實(shí)施；四是制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入，負(fù)責(zé)組織耕地占用稅、契稅的征收和管理；五是負(fù)責(zé)本級(jí)非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理。擬訂彩票管理制度，監(jiān)管彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金；管理政府債務(wù)、政府主權(quán)外債業(yè)務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；管理財(cái)政票據(jù)，管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯，參與監(jiān)管住房保障和住房公積金；六是組織制定本市國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度及財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)核算制度，負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作，執(zhí)行政府采購(gòu)政策、制度并監(jiān)督管理，監(jiān)管本級(jí)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算工作；七是執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)管理制度。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)有企業(yè)和行政事業(yè)單位的清產(chǎn)核資、國(guó)有產(chǎn)權(quán)界定和登記、轉(zhuǎn)讓、授權(quán)經(jīng)營(yíng)等工作；組織編制國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算；負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表）的統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)。會(huì)同有關(guān)部門制定對(duì)市屬單位委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理規(guī)章、制度和辦法；負(fù)責(zé)向市屬資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司、授權(quán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的集團(tuán)公司、財(cái)政撥款的基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)行政事業(yè)性單位委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作；八是負(fù)責(zé)各項(xiàng)本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理，編制本級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，管理本級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出，監(jiān)管社會(huì)保障資金，擬訂社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)制度、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度、企業(yè)財(cái)務(wù)制度；九是參與財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究，組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金，參與審核財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程概算，承擔(dān)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審核工作，對(duì)財(cái)政性資金建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管，負(fù)責(zé)制定代建項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度，參與工程造價(jià)管理相關(guān)工作；十是監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況，檢查、處理、反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，承擔(dān)財(cái)政支出績(jī)效管理工作；十一管理全市會(huì)計(jì)工作，依法指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)工作。十二管理資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)，指導(dǎo)和監(jiān)督評(píng)估機(jī)構(gòu)和注冊(cè)評(píng)估師的業(yè)務(wù)，辦理監(jiān)管范圍內(nèi)涉及國(guó)有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案和核準(zhǔn)；十三承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2015年納入部門決算編制共7個(gè)單位，包括：行政單位鶴山市財(cái)政局；事業(yè)單位鶴山市財(cái)政國(guó)庫(kù)支出中心、鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室、鶴山市財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查所、鶴山市財(cái)政局投資審核中心、鶴山市公共資產(chǎn)管理中心、鶴山市財(cái)政票據(jù)管理中心。
鶴山市財(cái)政局（含下屬事業(yè)單位）共有編制129人，實(shí)有123人，退休人員23人。內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股（國(guó)庫(kù)支付中心）、法規(guī)稅政股、人事教育股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)股、行政政法股、教科文股、綜合股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、工貿(mào)發(fā)展股、外經(jīng)金融股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、監(jiān)督檢查辦、會(huì)計(jì)股等19個(gè)職能股室。
第二部分 鶴山市財(cái)政局2015年部門決算表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：鶴山市財(cái)政局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,774.94 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 | 2,202.77 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 28 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 29 | ||
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 30 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | 0.74 | |
| 六、其他收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 32 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 33 | |||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34 | 118.36 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 35 | 79.89 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 | |||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 | 183.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 38 | 0.40 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 39 | 3.50 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | |||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 | |||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 44 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 182.88 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 46 | 0.41 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 47 | 3.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 22 | 2,774.94 | 本年支出合計(jì) | 48 | 2,774.94 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 結(jié)余分配 | 49 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | ||
| 25 | 51 | ||||
| 合計(jì) | 26 | 2,774.94 | 合計(jì) | 52 | 2,774.94 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | |||||||||
| 公開02表 | |||||||||
| 部門：鶴山市財(cái)政局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計(jì) | 2,774.94 | 2,774.94 | |||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,202.77 | 2,202.77 | ||||||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 2,148.87 | 2,148.87 | ||||||
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 1,209.22 | 1,209.22 | ||||||
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 35.49 | 35.49 | ||||||
| 2010604 | 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | 200.54 | 200.54 | ||||||
| 2010605 | 財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù) | 18.30 | 18.30 | ||||||
| 2010606 | 財(cái)政監(jiān)察 | 66.60 | 66.60 | ||||||
| 2010607 | 信息化建設(shè) | 87.24 | 87.24 | ||||||
| 2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 346.36 | 346.36 | ||||||
| 2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 185.12 | 185.12 | ||||||
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 53.90 | 53.90 | ||||||
| 2011308 | 招商引資 | 53.90 | 53.90 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.74 | 0.74 | ||||||
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 118.36 | 118.36 | ||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 118.36 | 118.36 | ||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 87.59 | 87.59 | ||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30.77 | 30.77 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 79.89 | 79.89 | ||||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 55.89 | 55.89 | ||||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 41.03 | 41.03 | ||||||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.86 | 14.86 | ||||||
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 24.00 | 24.00 | ||||||
| 2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 24.00 | 24.00 | ||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 183.00 | 183.00 | ||||||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 183.00 | 183.00 | ||||||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 183.00 | 183.00 | ||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 0.40 | 0.40 | ||||||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||
| 21404 | 石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 3.50 | 3.50 | ||||||
| 2140499 | 石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 182.88 | 182.88 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 182.88 | 182.88 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 182.88 | 182.88 | ||||||
| 222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| 22201 | 糧油事務(wù) | 0.41 | 0.41 | ||||||
| 2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2299901 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
| 支出決算表 | |||||||
| 公開03表 | |||||||
| 部門：鶴山市財(cái)政局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計(jì) | 2,774.94 | 1,970.19 | 804.75 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,202.77 | 1,589.06 | 613.70 | |||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 2,148.87 | 1,589.06 | 559.80 | |||
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 1,209.22 | 1,209.22 | ||||
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 35.49 | 33.49 | 2.00 | |||
| 2010604 | 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | 200.54 | 200.54 | ||||
| 2010605 | 財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù) | 18.30 | 18.30 | ||||
| 2010606 | 財(cái)政監(jiān)察 | 66.60 | 66.60 | ||||
| 2010607 | 信息化建設(shè) | 87.24 | 87.24 | ||||
| 2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 346.36 | 346.36 | ||||
| 2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 185.12 | 185.12 | ||||
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 53.90 | 53.90 | ||||
| 2011308 | 招商引資 | 53.90 | 53.90 | ||||
| 205 | 教育支出 | 0.74 | 0.74 | ||||
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.74 | 0.74 | ||||
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.74 | 0.74 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 118.36 | 118.36 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 118.36 | 118.36 | ||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 87.59 | 87.59 | ||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30.77 | 30.77 | ||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 79.89 | 79.89 | ||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 55.89 | 55.89 | ||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 41.03 | 41.03 | ||||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.86 | 14.86 | ||||
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 24.00 | 24.00 | ||||
| 2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 24.00 | 24.00 | ||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 183.00 | 183.00 | ||||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 183.00 | 183.00 | ||||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 183.00 | 183.00 | ||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 0.40 | 0.40 | ||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 0.40 | 0.40 | ||||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | ||||
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
| 21404 | 石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 3.50 | 3.50 | ||||
| 2140499 | 石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 182.88 | 182.88 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 182.88 | 182.88 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 182.88 | 182.88 | ||||
| 222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
| 22201 | 糧油事務(wù) | 0.41 | 0.41 | ||||
| 2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 2299901 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：鶴山市財(cái)政局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,774.94 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 2,202.77 | 2,202.77 | |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 30 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.74 | 0.74 | |||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | |||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | |||||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 118.36 | 118.36 | |||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 79.89 | 79.89 | |||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | |||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 183.00 | 183.00 | |||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.40 | 0.40 | |||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 3.50 | 3.50 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | |||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | |||||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 182.88 | 182.88 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.41 | 0.41 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 3.00 | 3.00 | |||
| 本年收入合計(jì) | 22 | 2,774.94 | 本年支出合計(jì) | 49 | 2,774.94 | 2,774.94 | |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | ||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 51 | |||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 52 | |||||
| 26 | 53 | ||||||
| 合計(jì) | 27 | 2,774.94 | 合計(jì) | 54 | 2,774.94 | 2,774.94 | |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
| 公開05表 | ||||
| 部門：鶴山市財(cái)政局 | 單位：萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計(jì) | 2,774.94 | 1,970.19 | 804.75 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,202.77 | 1,589.06 | 613.70 |
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 2,148.87 | 1,589.06 | 559.80 |
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 1,209.22 | 1,209.22 | |
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 35.49 | 33.49 | 2.00 |
| 2010604 | 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | 200.54 | 200.54 | |
| 2010605 | 財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù) | 18.30 | 18.30 | |
| 2010606 | 財(cái)政監(jiān)察 | 66.60 | 66.60 | |
| 2010607 | 信息化建設(shè) | 87.24 | 87.24 | |
| 2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 346.36 | 346.36 | |
| 2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 185.12 | 185.12 | |
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 53.90 | 53.90 | |
| 2011308 | 招商引資 | 53.90 | 53.90 | |
| 205 | 教育支出 | 0.74 | 0.74 | |
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.74 | 0.74 | |
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.74 | 0.74 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 118.36 | 118.36 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 118.36 | 118.36 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 87.59 | 87.59 | |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30.77 | 30.77 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 79.89 | 79.89 | |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 55.89 | 55.89 | |
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 41.03 | 41.03 | |
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.86 | 14.86 | |
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 24.00 | 24.00 | |
| 2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 24.00 | 24.00 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 183.00 | 183.00 | |
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 183.00 | 183.00 | |
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 183.00 | 183.00 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 0.40 | 0.40 | |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 21404 | 石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 3.50 | 3.50 | |
| 2140499 | 石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 182.88 | 182.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.88 | 182.88 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 182.88 | 182.88 | |
| 222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 22201 | 糧油事務(wù) | 0.41 | 0.41 | |
| 2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開06表 | ||||
| 部門：鶴山市財(cái)政局 | 單位：萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計(jì) | 1,970.19 | 1,802.36 | 167.83 | |
| 301 | 工資福利支出 | 1,421.23 | 1,421.23 | |
| 30101 | 基本工資 | 681.74 | 681.74 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 420.28 | 420.28 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 121.37 | 121.37 | |
| 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 141.35 | 141.35 | |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 39.91 | 39.91 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 16.59 | 16.59 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 166.89 | 166.89 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 48.11 | 48.11 | |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 0.46 | 0.46 | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.05 | 0.05 | |
| 30205 | 水費(fèi) | 6.64 | 6.64 | |
| 30206 | 電費(fèi) | 30.01 | 30.01 | |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 10.14 | 10.14 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.08 | 0.08 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 4.61 | 4.61 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 20.50 | 20.50 | |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | 3.11 | 3.11 | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 13.28 | 13.28 | |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 16.86 | 16.86 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 11.05 | 11.05 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 381.13 | 381.13 | |
| 30302 | 退休費(fèi) | 118.36 | 118.36 | |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 55.89 | 55.89 | |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 24.00 | 24.00 | |
| 30311 | 住房公積金 | 182.88 | 182.88 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 0.94 | 0.94 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.94 | 0.94 | |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||
| 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：鶴山市財(cái)政局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 130.29 | 63.21 | 63.21 | 67.08 | 80.40 | 42.47 | 42.47 | 37.93 | ||||
| 注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| 公開08表 | ||||||||
| 部門：鶴山市財(cái)政局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
| 我局2015年并沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開09表 | |||||||||||
| 部門：鶴山市財(cái)政局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 130.29 | 63.21 | 63.21 | 67.08 | 80.40 | 42.47 | 42.47 | 37.93 | ||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 | |||||||||||
第三部分 鶴山市財(cái)政局2015年部門決算情況說(shuō)明
2015年支出決算2774.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出2774.94萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1970.19萬(wàn)元，占71%，其中：工資福利支出1421.23萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助381.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出166.89萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算804.75萬(wàn)元，占29%，主要支出項(xiàng)目有一般行政管理事務(wù)2.00萬(wàn)元，預(yù)算改革業(yè)務(wù)200.54萬(wàn)元，信息化建設(shè)87.24萬(wàn)元，其他財(cái)政事務(wù)支出185.12萬(wàn)元，招商引資53.90萬(wàn)元，培訓(xùn)支出0.74萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出183.00萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)支出0.40萬(wàn)元，石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出3.50萬(wàn)元，其他糧油事務(wù)支出0.41萬(wàn)元，其他支出3.00萬(wàn)元，財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)18.30萬(wàn)元，財(cái)政監(jiān)察66.60萬(wàn)元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度總收入2774.94萬(wàn)元。具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入2774.94萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5．其他收入0萬(wàn)元。
2015年度總支出2774.94萬(wàn)元，其中本年支出2774.94萬(wàn)
元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出2202.77萬(wàn)元，主要用于：行政運(yùn)行1209.22萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)35.49萬(wàn)元、預(yù)算改革業(yè)務(wù)200.54萬(wàn)元、財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)18.30萬(wàn)元、財(cái)政監(jiān)察66.60萬(wàn)元、信息化建設(shè)87.24萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行346.36萬(wàn)元、其他財(cái)政事務(wù)支出185.12萬(wàn)元、招商引資支出53.90萬(wàn)元。
2.教育（類）支出0.74萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是培訓(xùn)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出118.36萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出79.89萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出183萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目。
6.農(nóng)林水（類）支出0.4萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是農(nóng)村財(cái)會(huì)人員支農(nóng)政策培訓(xùn)支出。
7.交通運(yùn)輸（類）支出3.5萬(wàn)元，主要是油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出。
8.住房保障（類）支出182.88萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出。
9.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.41萬(wàn)元，主要是油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出。
10.其他支出3萬(wàn)元，主要增加企業(yè)信息管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市財(cái)政局2015年本年收入合計(jì)2774.94萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款收入2774.94萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）支出2202.77萬(wàn)元，主要用于：行政運(yùn)行1209.22萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)35.49萬(wàn)元、預(yù)算改革業(yè)務(wù)200.54萬(wàn)元、財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)18.30萬(wàn)元、財(cái)政監(jiān)察66.60萬(wàn)元、信息化建設(shè)87.24萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行346.36萬(wàn)元、其他財(cái)政事務(wù)支出185.12萬(wàn)元、招商引資支出53.90萬(wàn)元。
2.教育（類）支出0.74萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是培訓(xùn)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出118.36萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出79.89萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出183萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目。
6.農(nóng)林水（類）支出0.4萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是農(nóng)村財(cái)會(huì)人員支農(nóng)政策培訓(xùn)支出。
7.交通運(yùn)輸（類）支出3.5萬(wàn)元，主要是油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出。
8.住房保障（類）支出182.88萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出。
9.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.41萬(wàn)元，主要是油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出。
10.其他支出3萬(wàn)元，主要增加企業(yè)信息管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
（三）事業(yè)收入0萬(wàn)元。
（四）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
（五）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
（六）其他收入0萬(wàn)元。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市財(cái)政局2015年度支出合計(jì)2774.94萬(wàn)元。具體如下；
（一）基本支出1970.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的71%。其中：一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）1589.06萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行1209.22萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)33.49萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行346.36萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）118.36萬(wàn)元，；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）55.89萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)（款）24萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生保障與計(jì)劃生育支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）182.88萬(wàn)元，主要用于員工住房公積金支出。
（二）項(xiàng)目支出804.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的29 %。其中：一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）559.80萬(wàn)元、商貿(mào)事務(wù)（款）53.90萬(wàn)元，其中財(cái)政事務(wù)（款）主要用于：一般行政管理事務(wù)2萬(wàn)元、預(yù)算改革業(yè)務(wù)200.54萬(wàn)元、財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)支出18.30萬(wàn)元、財(cái)政監(jiān)察66.60萬(wàn)元、信息化建設(shè)87.24萬(wàn)元、其他財(cái)政事務(wù)支出185.12萬(wàn)元，商貿(mào)事務(wù)（款）主要用于招商引資53.9萬(wàn)元；教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）0.74萬(wàn)元，主要用于開展財(cái)政專業(yè)培訓(xùn)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）183萬(wàn)元，主要用于支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)支出（款）0.4萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村財(cái)會(huì)人員支農(nóng)政策培訓(xùn)支出；交通運(yùn)輸支出（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）3.5萬(wàn)元，主要用于油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出；糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）0.41萬(wàn)元，主要用于油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出；其他支出（類）其他支出（款）3萬(wàn)元，主要用于企業(yè)信息管理經(jīng)費(fèi)支出。
（三）上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
（四）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2774.94萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少293.03萬(wàn)元，下降9.55%；主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，與年初數(shù)沒(méi)有增減變化。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2774.94萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少293.03萬(wàn)元，下降9.55%；主要原因是主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
鶴山市財(cái)政局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2774.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）2202.77萬(wàn)元，占79.38%；教育支出（類）0.74萬(wàn)元，占0.03 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）118.36萬(wàn)元，占4.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）79.89萬(wàn)元，占2.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）183萬(wàn)元，占6.59%；農(nóng)林水支出（類）0.40萬(wàn)元,占0.01 %；交通運(yùn)輸支出（類）3.5萬(wàn)元，占0.13%；住房保障支出（類）182.88萬(wàn)元，占6.59%；糧油物資儲(chǔ)備支出（類）0.41萬(wàn)元，占0.01%；其他支出3萬(wàn)元，占0.11%。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市財(cái)政局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1970.19萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1421.23萬(wàn)元，占基本支出的72.14 %。主要包括基本工資681.74萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼420.28萬(wàn)元、獎(jiǎng)金121.37萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)141.35萬(wàn)元、績(jī)效工資39.91萬(wàn)元、其他工資福利支出16.59萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出166.89萬(wàn)元，占基本支出的8.47%。主要包括辦公費(fèi)48.11萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.46萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)6.64萬(wàn)元、電費(fèi)30.01萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.14萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.08萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)4.61萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)20.50萬(wàn)元、專用材料費(fèi)3.11萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)13.28萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.86萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出11.05萬(wàn)元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助381.13萬(wàn)元，占基本支出的19.34 %。主要包括退休費(fèi)118.36萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)55.89萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金24萬(wàn)元、住房公積金182.88萬(wàn)元。
（四）其他資本性支出0.94萬(wàn)元，占基本支出的0.05 %。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共80.40萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比沒(méi)增減變化。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為42.47萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛，更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元。（2）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)用42.47萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.47萬(wàn)元，公車保有量14輛，平均每輛3.03萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少20.74萬(wàn)元，下降32.81%，主要原因是公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車保有量由16輛減少到14輛，并嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出37.93萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少29.15萬(wàn)元，下降43.46%，主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年局機(jī)關(guān)及下屬6個(gè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待245次，接待人數(shù)共4638人，主要用于接待各部門財(cái)政業(yè)務(wù)交流支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出124.57萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.83萬(wàn)元，下降0.66%，主要原因是按照厲行節(jié)約要求，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)28.83萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)6.64萬(wàn)元、電費(fèi)30.01萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.12萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.02萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)15.00萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)8.80萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.23萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.95萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額172.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出61.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出110.86萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，一般公務(wù)用車14輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2015年，本部門沒(méi)有預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。
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