一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市財(cái)政局是鶴山市人民政府綜合管理全市財(cái)政收支、主管財(cái)政稅收政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的職能部門。市財(cái)政局屬于縣級(jí)行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。市財(cái)政局內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、法規(guī)稅政股、人事教育股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)股、行政政法股、教科文股、綜合股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、工貿(mào)發(fā)展股、會(huì)計(jì)股等18個(gè)職能股室。
2014年納入部門決算編制共3個(gè)單位，包括：行政單位鶴山市財(cái)政局；事業(yè)單位鶴山市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心和鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市財(cái)政局（含資產(chǎn)辦、國(guó)庫(kù)支付中心）編制99人，實(shí)有87人，退休人員16人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2014年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市財(cái)政局堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，貫徹實(shí)施積極財(cái)政政策，狠抓增收節(jié)支，深化財(cái)政改革，構(gòu)建國(guó)資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)，圓滿完成了當(dāng)年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
二、收入決算說(shuō)明
1、鶴山市財(cái)政局2014年收入決算1221.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1221.53萬(wàn)元。
2、鶴山市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心2014年收入決算152.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入152.84萬(wàn)元。
3、鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2014年收入決算209.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入209.53萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明
（一）鶴山市財(cái)政局2014年支出決算1221.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出1221.53萬(wàn)元，包括：
基本支出956.93萬(wàn)元，占78.34%，主要為：工資福利支出681.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助188.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出87.26萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出決算264.60萬(wàn)元，占21.66%，按支出功能科目劃分，具體如下：
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）決算支出252.87萬(wàn)元，其中：
（1）預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng))決算支出9.58萬(wàn)元。
（2）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng))決算支出7.87萬(wàn)元。
（3）其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))決算支出235.42萬(wàn)元。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）決算支出1.8萬(wàn)元，
（1）專項(xiàng)服務(wù)(項(xiàng))決算支出1.8萬(wàn)元。
（2）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)(款)決算支出4.93萬(wàn)元。
（3）交通運(yùn)輸支出(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)決算支出2.00萬(wàn)元。
（4）資源勘探信息等支出(類) 其他資源勘探電力信息等支出(款)決算支出3.00萬(wàn)元。
（二）鶴山市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心2014年支出決算152.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出152.84萬(wàn)元，包括：
基本支出133.89萬(wàn)元，占87.60%，主要為：工資福利支出99.47萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助18.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.64萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出決算18.95萬(wàn)元，占12.40%，按支出功能科目劃分，具體如下：
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）決算支出18.95萬(wàn)元，其中：
（1）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng))決算支出11.93萬(wàn)元。
（2）其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))決算支出7.02萬(wàn)元。
（三）鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2014年支出決算209.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出209.53萬(wàn)元，包括：
基本支出170.87萬(wàn)元，占81.55%，主要為：工資福利支出114.90萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助37.45萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出18.52萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出決算38.66萬(wàn)元，占18.45%，按支出功能科目劃分，具體如下：
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）決算支出38.66萬(wàn)元，其中：
（1）其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))決算支出18.66萬(wàn)元。
（2）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）決算支出20.00萬(wàn)元。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
（一）鶴山市財(cái)政局2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共61.21萬(wàn)元，具體情況如下：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.48萬(wàn)元，2014年公務(wù)用車保有量9輛，主要用于公務(wù)車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
4、公務(wù)接待費(fèi)支出29.73萬(wàn)元，2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待100次，接待人數(shù)共3500人。主要用于接待各部門財(cái)政業(yè)務(wù)交流支出。
（二）鶴山市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共14.01萬(wàn)元，具體情況如下：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.99萬(wàn)元，2014年公務(wù)用車保有量2輛，主要用于公務(wù)車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
4、公務(wù)接待費(fèi)支出7.02萬(wàn)元，2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待28次，接待人數(shù)共880人。主要用于接待各部門財(cái)政業(yè)務(wù)交流支出。
（三）鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共15.04萬(wàn)元，具體情況如下：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.46萬(wàn)元，2014年公務(wù)用車保有量2輛，主要用于公務(wù)車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
4、公務(wù)接待費(fèi)支出6.58萬(wàn)元，2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待25次，接待人數(shù)共800人。主要用于接待各部門財(cái)政業(yè)務(wù)交流支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：
（一）鶴山市財(cái)政局2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)61.21萬(wàn)元，比上年同期減少11.63萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期增減0萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期增減0萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.48萬(wàn)元，比上年同期減少0.68萬(wàn)元，減少原因： 嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
4、公務(wù)接待費(fèi)支出29.73萬(wàn)元，比上年同期減少10.95萬(wàn)元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
（二）鶴山市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)14.01萬(wàn)元，比上年同期減少57.13萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期增減0萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期減少19.52萬(wàn)元。減少原因:上年購(gòu)置一臺(tái)車。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.99萬(wàn)元，比上年同期減少10.13萬(wàn)元，減少原因： 嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
4、公務(wù)接待費(fèi)支出7.02萬(wàn)元，比上年同期減少27.48萬(wàn)元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
(三)鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)15.04萬(wàn)元，比上年同期減少6.58萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期增減0萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期增減0萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.46萬(wàn)元，比上年同期增加7.57萬(wàn)元，增加原因:今年調(diào)入一臺(tái)車,所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。
4、公務(wù)接待費(fèi)支出6.58萬(wàn)元，比上年同期減少14.15萬(wàn)元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
附件1：部門決算公開(L 國(guó)庫(kù)支付中心）-.XLS
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