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　　為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于專項(xiàng)資金監(jiān)管工作等有關(guān)要求，結(jié)合相關(guān)要求，現(xiàn)制定本方案。

　　一、檢查目的

　　通過開展專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作，進(jìn)一步規(guī)范資金使用，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)，助推各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　二、檢查范圍及檢查內(nèi)容

　　（一）困難群眾救助資金

　　檢查2020年至2022年6月期間困難群眾救助資金的使用流向是否明確、支出流程是否規(guī)范、運(yùn)行是否安全、是否?？顚Ｓ?、大額資金是否納入“三重一大”事項(xiàng)集體決策等。（此項(xiàng)檢查的具體內(nèi)容及報(bào)送要求按鶴財(cái)社〔2022〕49號(hào)文件辦理，不需填寫《專項(xiàng)資金支出跟蹤落實(shí)情況表》）

　?。ǘ┗菝窕蒉r(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”資金

　　檢查2021年1月至2022年6月期間專項(xiàng)資金使用流向是否明確、支出流程是否規(guī)范、運(yùn)行是否安全、是否?？顚Ｓ?、大額資金是否納入“三重一大”事項(xiàng)集體決策等。

　?。ㄈ┕W(xué)校的學(xué)生資助資金

　　檢查2021年1月至2022年6月期間學(xué)生資助資金分配是否及時(shí)、支出流程是否規(guī)范、運(yùn)行是否安全、是否專款專用、大額資金是否納入“三重一大”事項(xiàng)集體決策等。

　　（四）市直公立醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)檢查

　　從會(huì)計(jì)信息質(zhì)量及真實(shí)性方面切入開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，檢查收入是否統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理，是否“坐支”現(xiàn)金，是否設(shè)置“小金庫(kù)”，是否建立健全票據(jù)管理制度，內(nèi)控制度是否嚴(yán)格執(zhí)行，支出流程是否規(guī)范，應(yīng)收應(yīng)付等往來款處理是否規(guī)范，大額資金是否納入“三重一大”事項(xiàng)集體決策等。檢查年份為2021年，必要時(shí)延伸檢查至2022年6月底。（此項(xiàng)不需填寫《專項(xiàng)資金支出跟蹤落實(shí)情況表》）

　　三、檢查方式

　　檢查采取自查與市財(cái)政局復(fù)查相結(jié)合的方式。

　　四、檢查步驟

　　檢查從本實(shí)施方案印發(fā)之日起開始，至10月31日結(jié)束，按自查自糾、重點(diǎn)檢查、整改落實(shí)三個(gè)步驟予以推進(jìn)。

　?。ㄒ唬┳圆樽约m（本方案印發(fā)之日起至7月28日）

　　各鎮(zhèn)（街）、各單位要按照本方案的要求，結(jié)合單位實(shí)際，自查本單位是否有相應(yīng)支出項(xiàng)目。如有相關(guān)項(xiàng)目，應(yīng)就檢查內(nèi)容對(duì)本單位進(jìn)行全面自查。請(qǐng)抓緊制訂具體工作方案，落實(shí)工作措施，認(rèn)真組織自查，做到不走過場(chǎng)、全面覆蓋。各單位對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的各種違規(guī)違紀(jì)問題，必須自覺糾正，及時(shí)填報(bào)《專項(xiàng)資金支出跟蹤落實(shí)情況表》（附件），并通過粵政易將蓋章版以及電子版發(fā)送給會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查辦施世明。報(bào)送截止日期：2021年7月28日下午。

　?。ǘ┲攸c(diǎn)檢查（7月29日至9月29日）

　　市財(cái)政局將在單位自查的基礎(chǔ)上，組織對(duì)自查情況進(jìn)行復(fù)查。必要時(shí)市財(cái)政局將組成監(jiān)督檢查小組進(jìn)行重點(diǎn)抽查，屆時(shí)請(qǐng)被檢查單位及時(shí)提供必要的財(cái)務(wù)資料及其他相關(guān)資料。

　?。ㄈ┱耐晟疲?月30日至10月31日）

　　各鎮(zhèn)（街）、各單位要針對(duì)檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制訂整改措施并切實(shí)抓好落實(shí)，做到資金資產(chǎn)處理到位、違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。要深入分析產(chǎn)生問題的原因，完善制度，深化改革，強(qiáng)化源頭控制，健全完善長(zhǎng)效機(jī)制。

　　五、工作要求

　　開展專項(xiàng)財(cái)政資金監(jiān)督檢查，對(duì)進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金具有重要意義，各鎮(zhèn)（街）、各單位要切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)本次監(jiān)督檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保檢查工作順利進(jìn)行。

　　六、聯(lián)系方式

　?。ㄒ唬﹫?bào)送方式。使用相關(guān)資金的各鎮(zhèn)（街）、各單位請(qǐng)將表格電子版及簽章后掃描版通過粵政易發(fā)送至市財(cái)政局會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查辦施世明。

　?。ǘ┞?lián)系人及聯(lián)系電話。市財(cái)政局會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查辦公室：李衛(wèi)衛(wèi)，8812351；施世明，8812279；何美珊；8812216。

　　附件：專項(xiàng)資金支出跟蹤落實(shí)情況表