第一部分
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針、政策，制定并組織實(shí)施相關(guān)的措施和辦法。
2、根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂并實(shí)施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步規(guī)劃和工作年度計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作。
4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經(jīng)營權(quán)管理。
5、負(fù)責(zé)擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理、戶外廣告設(shè)置、有償使用城市園林綠化等設(shè)施的收費(fèi)方案并組織實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)臨時占用城市公共用地（包括城市道路，城市廣場、城市公園，城市綠地等）經(jīng)營和堆放物料、搭建非永久建（構(gòu)）筑物或其他設(shè)施等的審批；負(fù)責(zé)城區(qū)城市生活垃圾經(jīng)營性處置服務(wù)（收集、運(yùn)輸、處理）許可的審批；負(fù)責(zé)城區(qū)關(guān)閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設(shè)施和場所的核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)戶外廣告設(shè)置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管，負(fù)責(zé)戶外廣告的特許經(jīng)營管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)建筑垃圾運(yùn)輸單位（跨區(qū)運(yùn)輸）的審批和備案。
7、負(fù)責(zé)審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘，組織及監(jiān)督有關(guān)單位及時按質(zhì)進(jìn)行道路、綠地復(fù)原；負(fù)責(zé)對城區(qū)樹木砍伐、遷移的審批；負(fù)責(zé)園林綠化施工企業(yè)三級資質(zhì)的審批；負(fù)責(zé)對新（改）建開發(fā)小區(qū)的道路、綠化、市政服務(wù)間、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等建設(shè)工程和市政配套設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、審批、施工組織、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收和管理權(quán)屬界定。
8、負(fù)責(zé)特殊車輛在城市道路（橋梁）上行駛的審批；負(fù)責(zé)依附于城市道路（橋梁）建設(shè)各種管線、桿線、燈飾、廣告、消防栓、電話亭、公共汽車?？空荆▓觯┑仍O(shè)施建設(shè)的審批。
9、負(fù)責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)的市場管理和安全管理，負(fù)責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作。
10、依法對城區(qū)內(nèi)尚未移交的城市道路、橋梁（涵）、擋土墻等市政設(shè)施安全性能的檢查，組織實(shí)施安全技術(shù)鑒定，督促原建設(shè)單位加強(qiáng)維修、養(yǎng)護(hù)，確保安全。
11、負(fù)責(zé)擬訂城區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)城區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）和市政擋土墻及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理，監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行。
12、負(fù)責(zé)市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作；組織市政工程、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設(shè)計(jì)、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理市政工程、市政設(shè)施、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程、戶外廣告及相關(guān)工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工的驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)對單位投資建設(shè)市政工程項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作。
13、負(fù)責(zé)園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、市政設(shè)施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法，組織和指揮專項(xiàng)行政執(zhí)法檢查，承擔(dān)大案要案的查處。
14、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、城市照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的統(tǒng)計(jì)工作。
15、辦理市人大議案、政協(xié)提案，處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理行政訴訟。
16、指導(dǎo)、檢查下屬單位的安全生產(chǎn)管理工作，搞好黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
17、承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
納入部門預(yù)算編制有下屬5個事業(yè)單位，包括：鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市城市綜合管理局編制21個，實(shí)有20人，離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數(shù)如下：鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)編制16個，實(shí)有51人（含合同工），離退休1人；鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制12個，實(shí)有438人（含合同工），離退休79人；鶴山市園林綠化管理所編制12個，實(shí)有137人（含合同工），離退休42人；鶴山公園管理所編制4個，實(shí)有15人（含合同工），離退休0人；鶴山市固體廢棄物處理中心編制13個，實(shí)有35人（含合同工），離退休0人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
組織實(shí)施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作，組織城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動等。
二、收入預(yù)算說明
2016年鶴山市城市綜合管理局收入預(yù)算2873.97萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1431.75萬元，占50%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余298.49萬元，占10.39%。
下屬單位情況如下：
1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)收入預(yù)算546.59萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入546.59萬元，占100%。
2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所收入預(yù)算3488.53萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2752.53萬元，占78.9%，事業(yè)單位經(jīng)營收入736萬元，占21.1%。
3、2016年鶴山市園林綠化管理所收入預(yù)算1405.18萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1320.18萬元，占93.95%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85萬元，占6.05%。
4、2016年鶴山市鶴山公園管理所收入預(yù)算196.82萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入196.4萬元，占99.79%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,0.42萬元，占0.21%。
5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心收入預(yù)算998.68萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入806.68萬元，占80.77%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余192萬元，占19.23%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2016年城市綜合管理局支出預(yù)算2873.97萬元，其中本年支出2873.97萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出11.54萬元，占0.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出12.9萬元，占0.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2701.61萬元，占94%；住房保障（類）支出31.89萬元，占1.1%；節(jié)能環(huán)保支出96.03萬元，占3.34%；其他支出20萬元，占0.71%。
下屬單位情況如下：
1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)支出預(yù)算546.59萬元，其中本年支出546.59萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.81萬元，占1.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出518.01萬元，占94.77%；住房保障（類）支出19.77萬元，占3.62%。
2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所支出預(yù)算3488.53萬元，其中本年支出3488.53萬元，占100%，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3488.53萬元，占100%。
3、2016年鶴山市園林綠化管理所支出預(yù)算1405.18萬元，其中本年支出1405.18萬元，占100%，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1405.18萬元，占100%。
4、2016年鶴山市鶴山公園管理所支出預(yù)算196.82萬元，其中本年支出196.82萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2.46萬元，占1.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出188.72萬元，占95.88%；住房保障（類）支出5.64萬元，占2.87%。
5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心支出預(yù)算998.68萬元，其中本年支出998.68萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6.94萬元，占0.69%；節(jié)能環(huán)保（類）支出975.79萬元，占97.71%；住房保障（類）支出15.95萬元，占1.6%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年鶴山市城市綜合管理局公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2873.97萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）406.53萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算2467.44萬元，主要支出項(xiàng)目有：節(jié)能環(huán)保支出96.03萬元，工程建設(shè)管理686.65萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出181.67，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生40.87萬元， 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出59.99萬元，城市公共設(shè)施40.3萬元，其他城市公用事業(yè)附加安排的支出807.93萬元，城市環(huán)境衛(wèi)生40萬元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出494萬元，預(yù)算外支出20萬元。
下屬單位情況如下：
1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)公共財(cái)政預(yù)算安排的支出共546.59萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）319.19萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算227.4萬元，主要支出項(xiàng)目有：城管執(zhí)法227.4萬元。
2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所公共財(cái)政預(yù)算安排的支出共3488.53萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）878萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算1874.53萬元，主要支出項(xiàng)目有：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1874.53萬元。
3、2016年鶴山市園林綠化管理所公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1405.18萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）0萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算1405.18萬元，主要支出項(xiàng)目有：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1405.18萬元。
4、2016年鶴山市鶴山公園管理所公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共196.82萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）113.99萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算82.83萬元，主要支出項(xiàng)目有：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出82.83萬元。
5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心公共財(cái)政預(yù)算安排的支出共998.68萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）320.69萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算677.99萬元，主要支出項(xiàng)目有：固體廢棄物與化學(xué)品支出485.99萬元，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出192萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016年鶴山市城市綜合管理局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)4.61萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.11萬元；（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元。
下屬單位情況如下：
1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)21.6萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出13萬元，購置車輛數(shù)為1輛，公務(wù)用車保有量為：3輛執(zhí)法農(nóng)用車，20輛執(zhí)法摩托車；（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬元；（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元。
2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)17.1萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.5萬元；（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.6萬元。
3、2016年鶴山市綠化園林管理所用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)14.59萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元；（四）公務(wù)接待費(fèi)支出5.59萬元。
4、2016年鶴山市鶴山公園管理所用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)3.05萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.6萬元；（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬元。
5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)4.1萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元；（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：
鶴山市城市綜合管理局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)4.61萬元，比上年同期減少4.96萬元。其中：
（1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬元，比上年同期減少0萬元。
（4）公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元，比上年同期減少4.96萬元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
下屬單位情況如下：
1.鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)21.2萬元，比上年同期減少2.68萬元。其中：
（1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.6萬元，比上年同期減少0.55萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（4）公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元，比上年同期減少2.13萬元。
2、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)17.10萬元，比上年同期增減0萬元。其中：
（1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.5萬元，比上年同期增減0萬元。
（4）公務(wù)接待費(fèi)支出3.6萬元，比上年同期增減0萬元。
3、鶴山市綠化園林管理所2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)5.58萬元，比上年同期增減0萬元。其中：
（1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元，比上年同期增減0萬元。
（4）公務(wù)接待費(fèi)支出5.58萬元，比上年同期增減0萬元。
4、鶴山市鶴山公園管理所2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.04萬元，比上年同期減少1.7萬元。其中：
（1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.6萬元，比上年同期減少0.5萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（4）公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬元，比上年同期減少1.2萬元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
5、鶴山市固體廢棄物處理中心2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)4.1萬元，比上年同期減少2.7萬元。其中：
（1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元，比上年同期減少1萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（4）公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元，比上年同期減少1.7萬元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
第二部分：2016年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預(yù)算公開表
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